第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计1761.21万元。与2019年相比，增加352.39万元，增长25.01%，主要是因为主要是因为食品安全示范县创建工作项目经费增加调整；职工医疗保险金和住房公积金缴费比例提高。

2020年度支出合计1697.49万元。与2019年相比，增加136.14万元，增长8.72%，主要是因为主要是因为食品安全示范县创建工作项目经费增加调整；职工医疗保险金和住房公积金缴费比例提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1761.21万元，其中：财政拨款收入1761.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1697.49万元，其中：基本支出1296.47万元，占76.38%；项目支出401.03万元，占23.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入合计1761.21万元，与2019年相比，增加352.39万元,增长25.01%，主要是因为主要是因为食品安全示范县创建工作项目经费增加调整；职工医疗保险金和住房公积金缴费比例提高。

  2020年度财政拨款支出合计1697.49万元，与2019年相比，增加136.14万元,增长8.72%，主要是因为主要是因为食品安全示范县创建工作项目经费增加调整；职工医疗保险金和住房公积金缴费比例提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1697.49万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加136.14万元，增长8.72%，主要是因为食品安全示范县创建工作项目经费增加调整；职工医疗保险金和住房公积金缴费比例提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1697.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1253.23万元，占73.83%；科学技术（类）支出43.03万元，占2.53%；社会保障和就业（类）支出147.34万元，占8.68%；卫生健康（类）支出119.10万元，占7.02%；住房保障（类）支出134.79万元，占7.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1754.03万元，支出决算数为1697.49万元，完成年初预算的96.78%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为765.82万元，支出决算为852.2万元，完成年初预算的111.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金和医保金缴费比例相应提高。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为496.48万元，支出决算为31.04万元，完成年初预算的6.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目调整。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

年初预算为147万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的6.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目调整。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.67万元，超过预算46.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目调整和增加上级补助项目经费调整。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.98万元，超过预算54.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目调整和增加上级补助项目经费调整。

6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为86万元，支出决算为259.28万元，完成年初预算的301.49%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：食安示范县创建项目经费增加调整。

7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43万元，超过预算43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为103.49万元，支出决算为142.58万元，完成年初预算的137.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张补交上年度基本养老保险金。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.76万元，超过预算4.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目调整。

10、卫生健康支（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算为51.75万元，支出决算为119.1万元，完成年初预算的230.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保金缴费比例提高；财政资金紧张补交上年度医保金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为51.75万元，支出决算为134.79万元，完成年初预算的260.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费比例提高；财政资金紧张补交上年度住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1296.47万元，其中：人员经费1134.74万元，占基本支出的87.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费161.73万元，占基本支出的12.47%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为28.5万元，支出决算为19万元，完成预算的66.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。上年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为5.13万元，完成预算的60.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政困难财力紧张压缩支出，厉行节约减少不必要的公务接待，与上年相比增加0.99万元，增长23.91%,增长的主要原因是食安创示范县的成效吸引兄弟县市局的学习交流增加接待工作、一律严格按照县公务接待相关规定按标准接待，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为13.87万元，完成预算的69.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政困难财力紧张压缩支出，与上年相比增加4.82万元，增长53.26%,增长的主要原因其一是车辆配置低，耗油损耗大，车辆使用年限长久导致油费、维修费费用高，其二是各项业务结合创建工作的开展增加日常巡查工量从而增加车辆使用次数。其中公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为13.87万元，完成预算的69.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政困难财力紧张压缩支出，与上年相比增加4.82万元，增长53.26%,增长的主要原因是其一是车辆配置低，耗油损耗大，车辆使用年限长久导致油费、维修费费用高，其二是各项业务结合创建工作的开展增加日常巡查工量从而增加车辆使用次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.13万元，占27%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算13.87万元，占73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.13万元，全年共接待来访团组67个、来宾650人次，主要是食安创建、食品药品、医疗器械、质量标准化计量特种设备监管、行政执法、价格监督、知识产权、商标广告、消费维权等市场监督相关业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.87万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费13.87万元，主要是3台执法执勤车辆及1台食品快检特种专业车辆的支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（绩效评价报告附后）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出161.73万元，比年初预算数减少59.7万元，降低26.96%。主要原因是：财政困难财力紧张，本着厉行节约，降低各项业务成本，坚持增收节支原则，改变思路勇于创新促进市场监督事业发展。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.98万元，其中1、用于本局干部职工参加省市局食品药品、特种设备、行政执法、商标广告、计量标准化、产品质量、检验检测、企业登记等相关业务培训，人数24人次。

2、我局开展监管对象的业务培训，开展承压特种设备安全监管业务培训，参加培训人数46人次。开展起重机械、厂内专用机动车辆安全监管培训，培训人数28人次。开展学校及餐饮服务单位食品安全管理员培训，培训人数192人次。

（三）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额81.5万元，其中：政府采购货物支出81.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

二、市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

三、质量安全监管：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

四、食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出。

第五部分

附件

1、2020年新晃县市场监督管理局部门决算公开表格

2、2020年度新晃县市场监督管理局部门整体支出绩效评价报告等