第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计553.47万元。与2019年相比，减少115.28万元，减少17.24%，主要是因为2020年农村土地确权颁证财政拨款实际收入2019年减少115.58万元。

2020年度支出合计363.03万元。与2019年相比，减少59.07万元，下降13.99%；主要是因为压缩开支，厉行节约，农村土地确权登记颁证项目支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计553.47万元，其中：财政拨款收入553.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计363.03万元，其中：基本支出155.53万元，占42.84%；项目支出207.5万元，占57.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计553.47万元，与2019年相比，减少115.28万元,减少17.24%，主要是因为2020年农村土地确权颁证财政拨款实际收入2019年减少115.58万元。

2020年度财政拨款支出合计363.03万元，与2019年相比，减少59.07万元,减少13.99%，主要是因为压缩开支，厉行节约，农村土地确权登记颁证项目支出比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出363.03万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少59.07万元，减少13.99%，主要是因为压缩开支，厉行节约，农村土地确权登记颁证项目支出比上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出363.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.43万元，占2.87%；社会保障和就业（类）支出10.1万元，占2.78%;卫生健康（类）支出5.46万元，占1.5%，农林水（类）支出279.08万元，占76.88%，住房保障（类）支出7.77万元，占2.14%，自然资源调查与确权登记（类）支出50.18万元，占13.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1192.18万元，支出决算数为363.03万元，完成年初预算的30.45%，其中：

1、一般公共服务201（类）其他一般公共服务支出99（款）其他一般公共服务支出99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临聘人员工资支出增加。

2、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）05机关事业单位基本养老保险支出（项）。

年初预算为9.69万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政未能及时清缴。

3、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）。

年初预算为4.85万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费全部计入行政运行2130101。

4、社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对失业保险基金的补助01（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入行政运行2130101。

5、社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对工伤保险基金的补助02项）

年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入行政运行2130101

6、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗011（款）行政单位医疗01（项）

年初预算为5.32万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性调资增加计算工资基数。

7、农林水支出213（类）农业农村01（款）行政运行01（项）

年初预算为152.27万元，支出决算为86.68万元，完成年初预算的63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因政策性原因，产生支出未及时报账，资金结转至下年度。

8、农林水支出213（类）农业农村01（款）一般行政管理事务02（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.75万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支出使用的是上年结转资金。

9、农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位是参公管理事业单位，编制预算时使用行政运行2130101代码，财政的下拨经费，部分科目使用了事业运行代码2030104。

10、农林水支出213（类）农业农村01（款）其他农业农村99（项）

年初预算为1013万元，支出决算为129.64万元，完成年初预算的13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村土地确权项目与中央适度规模经营调减了预算数。

11、其他农林水支出213（类）其他农林水支出99（款）其他农林水支出99（项）

年初预算为1.27万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的294%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入与支付2020年第四季度临聘人员工资3.47万元。

12、自然资源海洋气象等支出220（类）自然资源事务001（款）自然资源调查与确权登记09（项）

年初预算为0万元，支出决算为50.18万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村土地确权经遇预算年初列入2130101.

13、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）

年初预算为5.32万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的146%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初住房公积金按8%预算，因政策调整全年按12%比例缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出155.53万元，其中：人员经费140.31万元，占基本支出的90.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.22万元，占基本支出的9.79%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为1.83万元，完成预算的24.08%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为7.6万元，支出决算为1.83万元，完成预算的24.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支厉行节约，严格控制接待批次与人数，严格按相关规定接待标准进行接待，与上年相比减少0.7万元，减增长27.42%,减少的主要原因是压缩开支厉行节约，严格控制接待批次与人数，严格按相关规定接待标准进行接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是公车改革后本单位无公务车辆。其中公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是公车改革后本单位无公务车辆，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是公车改革后本单位无公务车辆；公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是公车改革后本单位无公务车辆，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是公车改革后本单位无公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.83万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.83万元，全年共接待来访团组30个、来宾241人次，主要是专项业务、农村集体产制度改革、农村土地确权颁证等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，农村经营服务站更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余万元。说明：本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求已公开，预算绩效附后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出15.22万元，比年初预算数增减少27.18万元，降低64.1%。主要原因是：年初把单位专项业务费全部预算为机关运行经费，实际支出时其他支出项目按明细计入其他支出类款项。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费3万元，用于开展2019年新型农业经营主体培训，人数80人，内容为新型农业经营主体业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额12.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.77万元占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、中央适度规模经营：构建以农户家庭经营为基础、合作与联合为纽带、社会化服务为支撑的立体式复合型现代农业经营体系和走生产技术先进、经营规模适度、市场竞争力强、生态环境可持续的中国特色新型农业现代化道路的要求，以保障国家粮食安全、促进农业增效和农民增收为目标，坚持农村土地集体所有，实现所有权、承包权、经营权三权分置，引导土地经营权有序流转，坚持家庭经营的基础性地位，积极培育新型经营主体，发展多种形式的适度规模经营，巩固和完善农村基本经营制度。

二、自然资源调查与确权登记：土地所有权、土地使用权和他项权利的确认、确定。是依照法律、政策的规定确定某一范围内的土地(或称一宗地)的所有权、使用权的隶属关系和他项权利的内容。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

1、2020年农村经营服务站部门决算公开表格

2、2020年度农村经营服务站部门整体支出绩效评价报告等