目   录

第一部分 2022年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

新晃侗族自治县步头降苗族乡人民政府的主要职责是：

落实国家政策方针，严格依法行政，加强政策引导，搞好市场监管。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。办理上级人民政府交办的其它事项。

（2）机构设置

我单位共设有六办三中心包括党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、以及司法所、国土所、财政所等部门。编制人数48人，其中：行政编制23人，事业编制25人；实际在岗编制人数43人，退休人员7人，2人已去世，临聘人员4人。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：新晃侗族自治县步头降苗族乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算776.04万元，其中：一般公共预算拨款776.04万元，政府性基金预算拨款0，国有资本经营预算拨款0，社会保障基金预算资金0，财政专户管理的非税收入拨款0，上级财政补助收入0，事业收入0，事业单位经营服务收入0，上级单位补助收入0，附属单位上缴收入0，其他收入0。2022年收入预算较上年增加7.58万元，主要是因为项目增加的影响。

（二）支出预算：2022年支出预算776.04万元，其中：一般公共服务支出501.65万元，社会保障和就业支出47.25万元，卫生健康支出25.10万元，城乡社区支出21.00万元，农林水支出147.15万元，住房保障支出33.88万元。支出较上年预算增加7.58万元，其中：基本支出减少32.82万元，项目支出增加40.40万元，主要是因为项目增加的影响。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出776.04万元（含上级财政补助0），其中：一般公共服务支出501.65万元，占64.64%；社会保障和就业支出47.25万元，占6.09%；卫生健康支出25.10万元，占3.23%；城乡社区支出21.00万元，占2.71%；农林水支出147.15万元，占18.96%；住房保障支出33.88万元，占4.37%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数572.79万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算203.25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出35.10万元，主要是乡村振兴项目，新建水渠、机耕道，维修人饮工程、厕所革命等。城乡社区支出21.00万元，主要是基础设施支出、环境卫生支出等；农林水支出147.15万元，主要是农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发、和其他农林水事务支出。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年新晃侗族自治县步头降苗族乡人民政府机关运行经费106.21万元，较上年预算减少35.18万元，下降24.88%，主要是因为办公设施设备购置经费减少,落实过紧日子要求压减支出等。

（二）“三公”经费预算：2022年新晃侗族自治县步头降苗族乡人民政府“三公”经费预算数为1.20万元，其中，公务接待费0，公务用车购置及运行费1.20万元（其中，公务用车购置费0，公务用车运行费1.20万元），因公出国（境）费0。2022年“三公”经费预算较2021年减少13.30万元，主要是因为坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算10万元，拟召开月例会、森防会、疫情防控会、环境卫生会等会议，人数400人，内容为便于日常乡村管理、工作调度安排，提高乡村工作质量；培训费预算0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0，其中，货物类采购预算0；工程类采购预算0；服务类采购预算0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为776.04万元，其中，基本支出572.79万元，项目支出203.25万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。