第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1408.82万元。与2018年相比减少950.83万元，减少40.30%，主要是因为一是地方财政薄弱导致经费不足，压缩预算压缩支出；二是上级补助减少。2019年度支出总计1561.35万元。与2018年相比减少969.48万元，减少38.31%，主要是因为一是厉行节约，压缩一般性行政经费支出；二是上级转移支付项目削减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1408.82万元，其中：财政拨款收入1408.82万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1561.35万元，其中：基本支出1296.29万元，占83.02%；项目支出265.06万元，占16.98%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1408.82万元。与2018年相比减少950.83万元，减少40.30%，主要是因为一是地方财政薄弱导致经费不足，压缩预算压缩支出；二是上级补助减少。

2019年度支出总计1561.35万元。与2018年相比减少969.48万元，减少38.31%，主要是因为一是厉行节约，压缩一般性行政经费支出；二是上级转移支付项目削减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1561.35万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少809.86万元，减少34.15%，主要是因为一是地方财政薄弱导致经费不足，压缩预算压缩支出；二是上级补助减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1561.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1408.37万元，占90.2%；社会保障和就业支出62.65万元，占4.01%；卫生健康支出36.86万元，占2.36%；住房保障支出53.47万元，占3.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1689.04万元，支出决算数为1561.35万元，完成年初预算的92.44%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1377.02万元，支出决算为990.78万元，完成年初预算的71.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压缩支出。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为85.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算记入行政运行科目。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算记入行政运行科目。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算记入行政运行科目。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算记入行政运行科目。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算记入行政运行科目。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算记入行政运行科目。

一般公共服务（类）药品事务（款）（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算记入行政运行科目。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算记入行政运行科目。

2、一般公共服务（类）科学技术支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加扶贫等项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为181.10万元，支出决算为62.65万元，完成年初预算的34.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是省局减少相关专项拨款。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为45.33万元，支出决算为36.86万元，完成年初预算的81.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位未安排医疗铺底金。决算数小于年初预算数的主要原因是账务处理中把它计入了行政运行功能科目中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1296.29万元，其中：人员经费1115.96万元，占基本支出的86.09%,其中工资福利支出1056.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、五险一金等；对个人和家庭的补助58.99万元，主要包括生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费180.33万元，占基本支出的13.91%，其中商品服务支出179.71万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。资本性支出0.63万元，主要包括办公设备购置费0.63万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为28.5万元，支出决算为13.19万元，完成预算的46.28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为4.14万元，完成预算的48.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少不必要的公务接待，严格按县公务接待相关规定按标准接待。与上年相比减少1.29万元，减少23.76%,减少主要原因是厉行节约降低接待标准，财政紧张压缩支出。

公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为9.05万元，完成预算的45.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆配置低且性能差使用效率不高，财政困难财力紧张压缩支出。与上年相比减少6.9万元，减少43.26%,减少的主要原因是车辆配置低且性能差使用效率不高，财政紧张压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.14万元，占31.36%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.05万元，占68.56%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.14万元，全年共接待来访团组58个、来宾518人次，主要是食品药品、医疗器械、质量标准化计量特种设备监管、行政执法、价格监督、知识产权等市场监督相关业务发生的接待支出。

3、公务用车运行维护费支出决算为9.05万元，主要是4台执法勤车辆及1台食品快检特种专业车辆的支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

绩效评价报告附后

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出180.33万元，比年初预算数增加100.33万元，增长（降低）125.41%。主要原因是：把专项业务经费调整到机关运行经费列支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.04万元，用于参加召开市局相关会议费，人数1人；开支培训费0.1万元，用于参加怀化市劳动就业保障局开展岗前培训费，人数1人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、市场监督管理专项：反映市场准入、许可审批、信用监管等市主体管理专项工作支出。

二、市场监管执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

三、市场监督管理技术支持：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

四、标准化管理：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

五、药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

六、其他市场监督管理事务：反映用于上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

第五部分

附件

1、2019年部门决算公开表

2、2019年度部门整体支出绩效评价报告