第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入223.43万元，2018年总收入370.44万元，与2018年比较，总收入减少147.01万元，减少39%，主要是因为财政压缩开支，厉行节约；2019年总支出214.35万元，2018年总支出370.44万元，总支出减少156.09万元，减少42%，主要是因为财政压缩开支，厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计223.43万元，财政拨款收入223.43万元，占100%；其中：社会保障和就业支出192.67万元，占总收入的比例为86%；卫生健康收入8.57万元，占总收入的比例为4%；住房保障收入22.19万元，占总收入的比例为10%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计214.35万元，基本支出214.35万元，占100%；其中：社会保障和就业支出183.6万元，占总支出的85%；卫生健康支出8.57万元，占总支出的4%；住房保障支出22.19万元，占总支出的11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入223.43万元，2018年财政拨款总收入370.44万元，与2018年比较，总收入减少147.01万元，减少39%，主要是因为财政压缩开支，厉行节约；2019年财政拨款总支出214.35万元，2018年财政拨款总支出370.44万元，总支出减少156.09万元，减少42%，主要是因为财政压缩开支，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出214.35万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少156.09万元，减少42%，主要是因为财政压缩开支，厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出214.35万元，主要用于退休人员的退休费和在职人员的工资、办公费、电费、差旅费等费用支出。支出占比结构情况有以下3个方面：1、按功能分类科目：其中（208）社会保障和就业支出183.6万元，占总支出的比例为85%，（210）卫生健康支出8.57万元，占总支出的4%，（221）住房保障支出22.19万元，占总支出的比例为11%； 2、按支出性质和经济分类：其中人员经费192.12万元，占总支出的比例为89%，日常公用经费22.23万元，占总支出的比例为11%； 3、按支出经济分类：其中工资福利支出174.9万元，占总支出的比例为82%；商品和服务支出17.49万元，占总支出的比例为8.2%;对个人和家庭的补助支出17.21万元，占总支出的比例为8%；资本性支出4.75万元，占总支出的比例为2.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为390.8万元，支出决算数为214.35万元，完成年初预算的54%，其中：

1、（208）社会保障和就业支出年初预算数377.78万元，决算支出183.6万元，完成年初预算的48.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算没有细化到具体功能科目，年中调整预算。其中：

①（20801）人力资源和社会保障管理事务年初预算数360.2万元，决算支出127.37，完成年初预算的35%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算没有细化到具体功能科目，年中调整预算。（2080106）就业管理事务年初预算数270.44万元，决算支出127.37万元，完成年初预算的47%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算没有细化到具体功能科目，年中调整预算；

②（20805）行政事业单位离退休年初预算数17.58万元，决算数21.14万元，完成年初预算的120%，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费年初预算数11.72万元，决算支出21.14万元，完成年初预算的180%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年基本养老保险缴费基数增加；

③（20807）就业补助（2080799）其他就业补助支出年初预算数1400万元，决算数34.54万元，完成年初预算的2.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初财政把对再就业资金的补助列入了财政预算；

④（20827）财政对其他社会保障基金的补助（2082702）财政对工伤保险基金的补助年初预算数0.12万元，决算数0.12万元，完成年初预算的100%；（2082703）财政对生育保险基金的补助年初预算数0.43万元，决算数0.43万元，完成年初预算的100%；

2、（210）卫生健康支出（21011）行政事业单位医疗（2101102）事业单位医疗年初预算数6.5万元，决算数8.57万元，完成年初预算的131%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年事业单位医疗保险缴费基数增加。

3、（221）住房保障支出（22102）住房改革支出（2210201）住房公积金年初预算数6.5万元，决算数22.19万元，完成年初预算数的341%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年实际住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出214.35万元，其中：人员经费192.12万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；其中：工资福利支出174.9万元，占总支出比例为81%；对个人和家庭的补助支出17.21万元，占总支出比例为8%.

公用经费22.23万元，占基本支出的11%，主要包括办公费6.24万元、印刷费0.36万元、手续费0.15万元、邮电费0.52万元、差旅费3.87万元、公务接待费0.49万元、工会经费3.03万元、其他交通费用0.72万元、其他商品和服务支出2.1万元、办公设备购置4.75万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的10%，其中：

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是干部职工增强了厉行节约意识，尽量减少接待次数，缩紧开支。2018年公务接待费为0.5万元，2019年与上年相比减少0.01万元，减少2%,减少的主要原因是干部职工增强了厉行节约意识，尽量减少接待次数，缩紧开支。

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.49万元，占10%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.49万元，全年共接待来访团组13个、来宾98人次，主要是就业服务与失业保险工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

绩效评价报告附后

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出情况：本部门2019年度机关运行经费支出214.35万元，比年初预算数减少2107.62万元，降低90%。主要原因是：年初把财政对再就业资金的补助列入了财政预算。

（二）一般性支出情况.

今年无培训会和会议费支出

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位无国有资产占用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

  二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

第五部分

附件

1、2019年部门决算公开表格

　　　　　　2、2019年度部门整体支出绩效评价报告