2020年度文化旅游广电体育局部门决算
发布时间：2021-09-08 10:06 信息来源：新晃县财政局
目 录
第一部分文化旅游广电体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
文化旅游广电体育局概况
一、 部门职责
(一)贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。
(二)推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。
(三)拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广由体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作。
(四)指导全县文化艺术创作与生产，管理全县性重大文化活动，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团，推动各门类艺术的发展。
(五)指导、管理全县文化艺术和体育事业，指导、管理全县图书馆、博物馆、文化馆(站)、体育馆事业和基层文化体育建设;指导非公有性文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物类社会组织的业务工作。
(六)指导推进全县文化旅游广电体育文物科技创新发展，推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设。
(七)负责全县物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作。
(八)指导全县文化、旅游、广电、体育、文物等市场发展，对文化旅游广电体育文物市场经营进行行业监管，推进文化旅游广电体育文物行业信用体系建设，依法规范文化旅游广电体育文物市场。
(九)组织、指导全县重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作;拟订全县国际旅游市场开发战略，组织全县旅游形象的对外宣传和重大推广活动;培育、完善和开拓国内旅游市场，拟订我县开拓旅游市场的措施并指导实施。
(十)组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作，指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假。监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作。
(十一)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。组织实施国家确定的各类旅游区(点)、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准，组织实施旅游饭店与旅行社星级标准和星级的初级评定。初审国内旅行社、分社、网点设立和经营范围变更。负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。加强对旅游市场实施监督管。
(十二)指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全县旅游人才规划，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。指导全县有关学校开展旅游教育的有关工作。联系和指导旅行社团机构建设和制度建设等工。
(十三)统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。
(十四)统筹规划竞技体育发展和青少年体育发展，负责制定全县体育竞赛项目设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍肆设，加强体育后备人才建设，推讲青少年体育工作。
(十五)组织体育领域科学研究的攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
(十六)组织推进全县广播电视公共服务，负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，对从事广播电视节目制作民办机构进行监管。
(十七)指导、管理文化旅游广电体育行业对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。
(十八)负责职责范围内文化旅游广电体育行业安全生产工作。
(十九)承办县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。文化旅游广电体育局内设机构包括：办公室(人事财务股)、产业发展股、文化艺术股、政策法规与市场管理股、资源开发与全域旅游推进股、广播电视股（行政审批服务股）、体育股、文物保护股。下设二级机构9个，文化市场综合行政执法大队编制14名、旅游发展事务中心编制6名、老年人体育协会编制3名、少年儿童业余体育运动学校编制4名、体育馆编制5名、非物质文化遗产保护中心编制5名、文化馆11名、图书馆8名、民族歌舞剧团12名（差额）。局机关现有在职人员23人、退休人员31人、提前退休人员4人。
（二）决算单位构成。文化旅游广电体育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：文化旅游广电体育局本级以及文化市场综合行政执法大队、旅游发展事务中心、新晃县老年人体育运动协会、新晃县少年儿童业余体育运动学校、新晃县体育馆。
第二部分
部门决算表
（公开表附后）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入合计1465.66万元。与2019年相比，减少1176.85万元，减少44%，主要是因为厉行节约。
2020年度支出合计1609.46万元。与2019年相比，减少1037.59万元，减少39%，主要是因为厉行节约，减少开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1465.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1195.66万元，占82%；政府性基金预算收入270元，占18%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1609.46万元，其中：基本支出926.1万元，占58%；项目支出683.36万元，占42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款收入合计1195.66万元，与2019年相比，减少1109.18万元,减少92%，主要是因为厉行节约，减少开支。
2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1339.46万元，与2019年相比，减少1166.71万元,减少45.55%，主要是因为厉行节约，减少开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1339.46万元，占本年支出合计的83%，与2019年相比，财政拨款支出减少1166.71万元，减少72%，主要是因为厉行节约，减少开支。。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1339.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出181万元，占13.51%；科学技术支出10万元，占0.75%;文化旅游体育与传媒支出1022.54万元，占76.34%；社会保障和就业支出59.72万元，占4.46%；卫生健康支出26.82万元，占2%；农业水支出5万元，占0.37%；住房保障支出34.37万元，占2.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1777.49万元，支出决算数为1339.46万元，完成年初预算的75.36%，其中：
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为121万元，支出决算为121万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为742.09万元，支出决算为542.09万元，完成年初预算的73.05%，决算数小于年初预算数，主要是因为资金紧张，压缩单位各项支出。
5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。
年初预算为384.41万元，支出决算为146.38万元，完成年初预算的38.08%，决算数小于年初预算数，主要是因为资金紧张，压缩单位各项支出。 6、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。
年初预算为139.08万元，支出决算为139.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）。
年初预算为195万元，支出决算为195万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为53.51万元，支出决算为53.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
9、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为26.82万元，支出决算为26.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
11、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的500%，决算数大于年初预算数是因为年初预算为做此科目。
12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为17.5万元，支出决算为34.37万元，完成年初预算的150%，决算数在于年初预算数主要是因为补缴以前年度住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出799万元，其中：人员经费627.08万元，占基本支出的78.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利；公用经费21.52万元，占基本支出的32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为7.34万元，完成预算的61.17%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年一致。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.19万元，完成预算的89.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加4.66万元，增长%,增长的主要原因是结算往年的账务。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0.15万元，完成预算的3.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车移交至公车管理办统一管理，与上年相比减少2.43万元，减少172%,减少的主要原因是公车移交至公车管理办统一管理。本单位本年及上年均无公务用车购置费支出。以上预决算支出数均为公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.19万元，占98%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.15万元，占2%。其中：公务接待人次为806，11批次。
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.19万元，全年共接待来访团组92个、来宾901人次，主要是徒步夜朗谷活动、5.19旅游日活动、鼟锣艺术节活动、对省厅及市局人员发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.15万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.15万元，主要是车辆运行费用支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入270万元；年初结转和结余306.63万元；支出270万元，其中基本支出127.1万元，项目支出142.9万元；年末结转和结余306.63万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告附后。（
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出171.92万元，比年初预算数增加26.99万元，增长18.62%。主要原因是：机构改革，人员增加。
（二）一般性支出情况
本单位2020年无一般性支出。
（三）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额61.46万元，其中：政府采购货物支出61.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、收入科目
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目：
一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
三、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
四、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及以其他商品服务支出等。
第五部分
附件
1、2020年新晃县文化旅游广电体育局部门决算公开表格
2、2020年度新晃县文化旅游广电体育局部门整体支出绩效评价报告等
