第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计1952.08万元。与2019年相比，增加135.46万元，增长7.46%，主要是因为机构改革，人员变动，业务项目增加，财政拨款相应增加。

2020年度支出合计1482.50万元。与2019年相比，减少316.77万元，减少17.60%，主要是因为新冠疫情影响，各项支出业务减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1952.08万元，其中：财政拨款收入1952.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1482.50万元，其中：基本支出1150.35万元，占77.60%；项目支出332.15万元，占22.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1952.08万元，与2019年相比，增加135.46万元，增长7.46%，主要是因为机构改革，人员变动，业务项目增加，财政拨款相应增加。

2020年度财政拨款支出总计1482.50万元，与2019年相比，减少316.77万元，减少17.60%，主要是因为新冠疫情影响，各项支出业务减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1480.33万元，占本年支出合计的99.85%，与2019年相比，财政拨款支出减少316.77万元，减少17.60%，主要是因为新冠疫情影响，各项支出业务减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1480.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出949.77万元，占64.15%；科学技术（类）支出134.20万元，占9.07%；社会保障和就业（类）支出82.35万元，占5.56%；卫生健康（类）支出32.82万元，占2.22%；资源勘探工业信息（类）支出49.44万元，占3.34%；商业服务业（类）支出142.75万元，占9.64%；粮油物资储备（类）支出77万元，占5.20%；灾害防治及应急管理（类）支出12万元，占0.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1732.67万元，支出决算数为1480.33万元，完成年初预算的85.56%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为840.66万元，支出决算为895.13万元，完成年初预算的106.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2019年绩效奖。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.55元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为113.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为58.37万元，支出决算为79.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年重新核算，扣缴比例增加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为34.73万元，支出决算为32.82万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：2020单位人数减少。

9、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

12、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1148.19万元，其中：人员经费964.69万元，占基本支出的84.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费183.50万元，占基本支出的15.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21.00万元，支出决算为18.72万元，完成预算的89.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为16.00万元，支出决算为13.77万元，完成预算的86.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年受新冠疫情影响，公务接待活动减少，与上年相比减少5.37万元，减少28.06%,减少的主要原因是2020年受新冠疫情影响，公务接待活动减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.95万元，完成预算的99.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是预估偏差，与上年相比增加4.95万元，增长100%,增长的主要原因是2019年商家未及时报账。公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.95万元，完成预算的99.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是预估偏差，与上年相比增加4.95万元，增长100%,增长的主要原因是2019年商家未及时报账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.77万元，占73.56%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.95万元，占26.44%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为13.77万元，全年共接待来访团组182个、来宾1801人次，主要是招商引资外地意向客商来晃考察、签约，在新晃县内及周边定点参观进行接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.95万元，其中：公务用车购置费0万元，商务科技和工业信息化局单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.95万元，主要是汽车使用及维护保养费用支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入2.16万元；年初结转和结余0万元；支出2.16万元，其中基本支出2.16万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等情况如下：推进招商引资、工业、科技等健康发展。全局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省、市、县相关会议精神，按照“强工壮农、兴城活旅、生态和谐、协调发展”总体要求，坚决打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济社会持续健康发展，为努力开创“一个阵地、五个新晃”建设新局面提供有力的保障。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出183.50万元，比年初预算数增加60.15万元，增长48.76%。主要原因是：脱贫攻坚增加了单位的开支以及一些不可预料的开支。

（二）一般性支出情况

2020年本单位无一般性支出。

（三）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

三、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、一般性财政支出：是指包括因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费等“三公”经费在内的，用于维护国家机器正常运转、满足社会公共部门的正常开支需要的财政支出。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

1、2020年新晃县商科工信局部门决算公开表格

2、2020年度新晃县商科工信局部门整体支出绩效评价报告等