第一部分  2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；贯彻落实党和国家互联网新闻信息传播方针政策；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和涉及的网络平台。

2.负责指导协调全县网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集、分析、研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范互联网舆情服务市场。

3.推动全县网络阵地建设，负责重点新闻网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理。

4.推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律；负责指导全县互联网行业党建工作。

（二）机构设置

内设办公室（政策法规股）、网络传播与舆情应急股、网络安全与信息化发展股，下设全额拨款事业单位县网络安全应急指挥中心。

二、部门预算单位构成

中共新晃侗族自治县委网络安全和信息化委员会办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有中共新晃侗族自治县委网络安全和信息化委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算205.86万元，其中：一般公共预算拨款205.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营服务收入0元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2024年收入较上年增加8.13万元，上升（或下降）4.11%。主要是因为增加403专网建设费用。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算205.86万元，其中：一般公共服务支出185.94万元，社会保障和就业支出9.82万元，卫生健康支出4.18万元，住房保障支出5.91万元。支出较上年增加8.13万元，上升（或下降）4.11%。主要是因为增加403专网建设费用。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算205.86万元，其中：一般公共服务支出185.94万元，占90.32%；社会保障和就业支出9.82万元，4.77%；卫生健康支出4.18万元，占2.03%；住房保障支出5.91万元，占2.87%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数100.58万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算105.28万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：网络安全工作经费15万元，主要用于开展全县网络安全检查、防护，网络安全宣传等工作；网络安全和信息化资金30万元，主要用于开展网络安全应急演练及统筹开展全县信息化、数字化建设工作；网络问政工作系统县级子平台运行经费10万元，主要用于网络问政工作系统县级子平台运行维护；其他人员经费5万元，主要用于社会购买服务费用发放。其余项目为涉密项目，按相关规定要求不予公开。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费14万元，比上年预算增加0.5万元，增加3.70%。主要是因为人员增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加2万元，主要是因为2023年未安排三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0.84万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为205.86万元，其中，基本支出100.58万元，项目支出105.28万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。