第一部分  2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.碧朗完全小学是已有60余年的办学历史，学校6个教学班，两个幼儿班，在籍学生151人；校园占地6000多平方米，馆藏图书1万余册，学校现有教职工14人，学校全面贯彻国家的教育方针，认真落实十一五学校发展规划，坚持走“人本立校，教研兴校，质量强校”的良性发展之路。

2.部门职责

（1）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，实施九年义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

（2）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（3）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍建设。

（4）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（5）组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（6）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休等工作。

（7）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（8）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（9）完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）机构设置

我校设有6个教学班和两个幼儿班以及1个教学点，教学班为一年级1个班，二年级1个班，三年级1个班，四年级1个班，五年级1个班，六年级1个班，幼儿班2个班；教学点分为赶溪1个教学点。学校设有行政办公室、教务处、教科室、德育处、总务处5个科室。拥有微机室、语音室、科学实验室、多媒体电教厅、校园网、图书室、阅览室、音乐室、美术室、舞蹈室等教育教学服务场所及设施。

二、部门预算单位构成

新晃侗族自治县碧朗完全小学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有新晃侗族自治县碧朗完全小学本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算293.65万元，其中：一般公共预算拨款293.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2024年收入较上年增加34.1万元，上升13.14%。主要是因为原由教育局代编的项目收入细化至本单位预算。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算293.65万元，其中：教育支出293.65万元，支出较上年增加34.1万元，上升13.14%。主要是因为原由教育局代编的项目收入细化至本单位预算。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算293.65万元，其中：教育支出293.65万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数235.35万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算58.31万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：离退休人员补助10.92万元，主要用于保障退休人员生活补助按时发放；其他人员经费17.83万元，主要用于其他人员发放；学前教育生均公用经费2.15万元，主要用于保障学前教育正常运转；义务教育生均公用经费17.41万元，主要用于保障学校正常运转，促进学生健康快乐成长；营改计划10万元，主要用于保障学生营养改善计划。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费0万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为293.65万元，其中，基本支出235.35万元，项目支出58.31万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。