第一部分  2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。

2.积极稳妥推进教育改革，为学生创造良好的学习环境。

3.主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。

4.进行小学义务阶段学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置

新晃县凉伞镇中心小学为全额拨款单位，设有校长室、教导处、德育处、总务处4个股室。现共有22个教学班，在校学生人数791人。我校教职工在职编制人数54人，其中事业编制48人。退休教师22人，临时工24人。

二、部门预算单位构成

新晃侗族自治县凉伞镇中心小学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有新晃侗族自治县凉伞镇中心小学本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算988.88万元，其中：一般公共预算拨款988.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，社会保障基金预算资金万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2024年收入较上年增加380.84万元，上升62.63%。主要是因为学校教职工人数增加，财政工资增加，项目纳入学校本级预算。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算988.88万元，其中：教育支出828.89万元，社会保障和就业支出82.34万元，卫生健康支出32.20万元，住房保障支出45.45万元。支出较上年增加380.84万元，上升62.63%。主要是因为学校教职工人数增加，财政工资增加，项目纳入学校本级预算。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算988.88万元，其中：教育支出828.89万元，占83.82%；社会保障和就业支出82.34万元，占9.93%；卫生健康支出32.20万元，占3.26%；住房保障支出45.45万元，占4.60%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数788.47万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算200.41万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：离退休人员生活补助17.16万元，主要用于离退休人员生活补助，改善农村离退休人员健康水平，减轻离退休人员家庭负担；其他人员经费38.31万元，主要用于发放独生子女、遗补、临聘人员、特殊津补贴、退休特殊生活补助；学前教育生均公用经费（上级资金）6.90万元，主要用于保障学校及幼儿园正常运转，促进学生健康快乐成长；义务教育生均公用经费（上级资金）66.04万元，主要用于保障学校正常运转，促进学生健康快乐成长；营改计划（上级资金）72万元，主要用于学校教育发展专项经费，为学校发展提供保障。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费0万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为988.88万元，其中，基本支出788.47万元，项目支出200.41万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。