第一部分  2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.落实国家政策，严格依法行政。

2.发挥经济管理职能，加强政策引导，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业。

3.提供公共服务，维护社会稳定。

4.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

新晃侗族自治县凉伞镇人民政府单位内设机构包括：“六办三中心一大队”（党政办、党建办、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队）除上述内设机构另有其他机构纪检监察、人大、人民武装、财政所等。编制人数99人。

二、部门预算单位构成

新晃侗族自治县凉伞镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有新晃侗族自治县凉伞镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算2026.72万元，其中：一般公共预算拨款2026.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2024年收入较上年增加104.92万元，上升5.46%。主要是因为工资福利支出增加。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算2026.72万元，其中：一般公共服务支出1222.29万元，社会保障和就业支出116.48万元，卫生健康支出50.02万元，农林水支出509.81万元，住房保障支出68.01万元，城乡社区支出20.12万元，灾害防治及应急管理支出40万元。支出较上年增加104.92万元，上升5.46%。主要是因为工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算2026.72万元，其中：一般公共服务支出1222.29万元，占60.31%；社会保障和就业支出116.48万元，占5.75%；卫生健康支出50.02万元，占2.47%；农林水支出509.81万元，占25.15%；住房保障支出68.01万元，占3.36%，城乡社区支出20.12万元，占0.99%；灾害防治及应急管理支出40万元，占1.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数1417.47万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算609.25万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：离退休人员生活补助21.84万元，主要用于保障离退休人员生活水平；其他人员经费15.63万元，主要用于保障遗属、独生子女人员生活水平；专项业务经费61.97万元，主要用于安全监管、消防应急救援、其他计划生育事务支出、人居环境改善、乡村振兴工作经费支出；村（社区）党报党刊2.3万元，主要用于村级党报党刊购置，扩展党性学习方式；村干基本报酬285.12万元，主要用于发放在职村干部生活补助；村干绩效报酬52.2万元，主要用于发放在职村干部年终绩效奖；村干部养老保险4.6万元，主要用于发放在职村主干部养老保险；村级日常办公费74.25万元，主要用于村级日常办公开支：办公用品，印刷费，水电费，办公设备等；村务监督委员会经费2.3万元，主要用于村务监督委员会开展工作的相关经费；离任村干部生活补助89.04万元，主要用于发放离任村干部的生活补助。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费182万元，比上年预算减少30.42万元，下降14.32%。主要是因为厉行节俭，减少开支。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为10.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.8万元，主要是因为厉行节俭，减少开支。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算20万元，拟召开60次会议，人数3500人，内容为乡镇工作会议、人民代表大会、党代会、年终总结会、森林防火宣传会、乡村振兴工作推进会、周例会等；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2026.72万元，其中，基本支出1417.47万元，项目支出609.25万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。