第一部分  2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

凉伞镇凳寨完全小学校是一所农村小学，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学义务阶段学历教育、小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置

凉伞镇凳寨完全小学内设机构包括：凳寨完全小学，附设中心幼儿园。我校为全额拨款一级公益事业单位，普教设7个班级，幼儿园设3个班级，核定编制18人，年末实有在职人数18人，退休人数16人。

二、部门预算单位构成

新晃侗族自治县凉伞镇凳寨完全小学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有新晃侗族自治县凉伞镇凳寨完全小学本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算361.54万元，其中：一般公共预算拨款361.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，社会保障基金预算资金万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2024年收入较上年增加99.16万元，上升27.42%。主要是因为营改计划、生均公用经费等项目收入增加。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算361.54万元，其中：教育支出322.97万元，社会保障和就业支出27.68万元，卫生健康支出10.89万元。支出较上年减少99.16万元，下降27.42%。主要是因为营改计划、生均公用经费等项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算361.54万元，其中：教育支出322.97万元，占89.33%；社会保障和就业支出27.68万元，占7.65%；卫生健康支出10.89万元，占3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数278.94万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算82.6万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：离退休人员补助12.48万元，主要用于保障退休人员生活补助按时发放；其他人员经费18.08万元，主要用于其他人员发放；学前公用经费3.55万元，主要用于保障学前教育正常运转；义务教育生均公用经费27.49万元，主要用于保障学校正常运转，促进学生健康快乐成长；营改计划21万元，主要用于保障学生营养改善计划正常运转。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费0万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为361.54万元，其中，基本支出278.94万元，项目支出82.6万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。