第一部分 2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

新晃侗族自治县鱼市镇政府机关设下列内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、纪委监委、综合行政执法大队、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、财政所、司法所、自然资源所。

二、部门预算单位构成

新晃侗族自治县鱼市镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有新晃侗族自治县鱼市镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1328.84万元，其中：一般公共预算拨款1328.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2024年收入较上年增加20.16万元，上升1.54%。主要是因为职工工资福利支出增加。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算1328.84万元，其中：一般公共服务支出855.2万元，社会保障和就业支出85.88万元，卫生健康支出36.38万元，农林水支出292.46万元，住房保障支出47.83万元，灾害防治及应急管理支出11.1万元。支出较上年增加20.16万元，上升1.54%。主要是因为职工工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算1328.84万元，其中：一般公共服务支出855.2万元，占64.36%；社会保障和就业支出85.88万元，占6.46%；卫生健康支出36.38万元，占2.74%；农林水支出292.46万元，占22%；住房保障支出47.83万元，占3.6%；灾害防治及应急管理支出11.1万元，占0.84%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数978.2万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算350.64万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：离退休人员生活补助11.7万元，主要用于保证离退休人员生活补助正常开支及生活水平；其他人员经费6.39万元，主要用于保证独生子女、遗属、临聘人员、特殊津补贴、定额差额补助、离退休特殊生活补贴、小车费等经费正常开支；村（社区）党报党刊1.1万元，主要用于为了让党员干部及群众通过党报党刊及时了解党的新政策，了解时事，与时俱进，党员干部能更好地为群众解答党的政策方针。村干部报酬142.8万元，主要用于为了保障村干部报酬，稳定村干部队伍，更好地服务群众；村干部绩效26.4万元，主要用于为了保障村干部绩效报酬，稳定村干部队伍，更好地服务群众；村干部养老保险2.2万元，主要用于保障村干部养老保险，稳定村干部队伍，让村干部更安心工作，更好地服务群众，从而提高群众满意度，增加人民获得感；村级日常办公经费37.02万元，主要用于日常办公经费保障组织正常运转，及时完成上级交办的各项工作任务，改善办公环境，更好地服务群众，提高群众满意度；村务监督委员会经费1.1万元，主要用于保障村监督委员会劳动报酬，稳定村监督委员队伍，更好地服务群众，提高工作满意度；离任村干部生活补助81.84万元，主要用于保障离任村干部补贴待遇，帮助离任村干部解决突发性和紧迫性的生活困难，改善离任村干晚年生活质量；专项业务经费40.1万元，主要用于执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费153.14万元，比上年预算减少2.47万元，下降1.59%。主要是因为本单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为12.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。主要是因为公务用车运行费用稳定。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算7.44万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1328.84万元，其中，基本支出978.2万元，项目支出350.64万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。