第一部分  2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.落实国家政策方针，严格依法行政，加强政策引导，搞好市场监管。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上级要求，我单位共设有六办三中心一大队包括党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。除上述内设机构外，另有纪检监察、人大、人民武装、财政所等其他机构。编制人数40人，其中：行政编制16人，事业编制24人；实际在岗在编人数37人，退休人员6人，临聘人员2人，社工3人。

二、部门预算单位构成

新晃侗族自治县步头降苗族乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有新晃侗族自治县步头降苗族乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算825.37万元，其中：一般公共预算拨款825.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2024年收入较上年增加1.45万元，上升0.18%。主要是因为工资福利支出增加。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算825.37万元，其中：一般公共服务支出563.08万元，社会保障和就业支出54.1万元，卫生健康支出21.1万元，农林水支出157.3万元，住房保障支出29.79万元。支出较上年增加1.45万元，上升0.18%。主要是因为工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算825.37万元，其中：一般公共服务支出563.08万元，占68.22%；社会保障和就业支出54.1万元，占6.55%；卫生健康支出21.1万元，占2.56%；农林水支出157.3万元，占19.06%；住房保障支出29.79万元，占3.61%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数627.39万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算197.98万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村（社区）党报党刊0.7万元，主要用于订阅村级党报党刊的支出；村干部养老保险1.4万元，主要用于发放村主干养老保险的支出；村干部报酬84.36万元，主要用于发放村干部的工资；村干部绩效15.36万元，主要用于发放村干部的绩效的支出；村级日常办公经费21万元，主要用于村级日常办公经费的支出；村务监督委员会经费0.7万元，主要用于村级监委会工作经费的支出；离任村干部生活补助33.78万元，主要用于发放离任村干部生活补助的支出；离退休人员生活补助4.68万元，主要用于发放离退休人员生活补助的支出；其他人员经费4.332万元，主要用于发放退休人员独生子女补助和遗属补助的支出；专项业务经费31.671万元，主要用于村级业务专项经费和其他基本支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费84万元，比上年预算减少19.74万元，下降19.03%。主要是因为厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为8.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年一致。主要是公务用车运行费用及接待费稳定。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算8万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为825.37万元，其中，基本支出627.39万元，项目支出197.98万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。