第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计1221.16万元。与2019年相比，增加42.69万元，增加3.65%，主要是因为增加了农村小型基础设施建设的资金投入。

2020年度支出合计1212.25万元。与2019年相比，减少73.24万元，减少6.43%，主要是因为年末还存在未支付资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1221.16万元，其中：财政拨款收入1188.38万元，占97.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入32.78万元，占2.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1212.25万元，其中：基本支出822.61万元，占67.86%；项目支出389.65万元，占32.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入合计1188.38万元，与2019年相比，增加102.93万元,增长9.48%，主要是因为增加了农村小型基础设施建设的资金投入。

   2020年度财政拨款支出合计1179.47万元，与2019年相比，增加134.08万元,增长12.83%，主要是因为增加了农村小型基础设施建设的资金投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

22020年度财政拨款支出1179.47万元，占本年支出合计的97.30%，与2019年相比，财政拨款支出增加134.08万元，增长12.83%，主要是因为增加了农村小型基础设施建设的资金投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1179.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出495.07万元，占41.97%；文化旅游体育与传媒支出8.44万元，占0.72%；社会保障和就业支出39.60万元，占3.38%;卫生健康支出24.91万元，占2.11%;城乡社区支出31.38万元，占2.66%;农林水支出419.91万元，占35.60%;交通运输支出127万元，占10.77%；自然资源海洋气象等支出0.96万元，占0.08%；住房保障支出31.07万元，占2.63%;灾害防治及应急管理支出1.12万元，占0.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为710.63万元，支出决算数为1179.47万元，完成年初预算的165.98%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务支出（款）人大代表履职能力提升支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些政府开支从该科目名称中列支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行支出（项）。

年初预算为465.97万元，支出决算为442.49万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府厉行节约，减少开支。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）机关服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些政府开支从该科目名称中列支。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）专项业务活动支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些政府开支从该科目名称中列支。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些政府开支从该科目名称中列支。

6、一般公共服务支出（类）人力资源事务支出（款）政府特殊津贴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些政府开支从该科目名称中列支。

7、一般公共服务支出（类）民族事务支出（款）民族工作专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些政府开支从该科目名称中列支。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）行政运行支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些政府开支从该科目名称中列支。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些政府开支从该科目名称中列支。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些政府开支从该科目名称中列支。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视支出（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些政府开支从该科目名称中列支。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。

年初预算为3.5万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府厉行节约，减少开支。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为35.16万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府厉行节约，减少开支。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为17.58万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府厉行节约，减少开支。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府养老保险开支从该科目名称中列支。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助支出（款） 财政对失业保险基金的补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府失业保险开支从该科目名称中列支。

17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助支出（款） 财政对工伤保险基金的补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府工伤保险开支从该科目名称中列支。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算为19.91万元，支出决算为24.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府医疗保险开支从该科目名称中列支。

19、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助支出（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府医疗保险开支从该科目名称中列支。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）小城镇基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府基础设施维护费从该科目中列支。

21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府人居环境经费从该科目中列支。

22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府人居环境经费从该科目中列支。

23、农林水支出（类）农业农村支出（款）病虫害控制支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府病虫害防治经费从该科目中列支。

24、农林水支出（类）农业农村支出（款）防灾救灾支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府森林防火经费从该科目中列支。

25、农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为14万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府厉行节约，减少开支。

26、农林水支出（类）林业和草原支出（款）森林资源管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府森林防火救灾经费从该科目中列支。

27、农林水支出（类）水利支出（款）水利工程运行与维护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的水利基础设施建设经费安排的支出。

28、农林水支出（类）水利支出（款）农村人畜饮水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的水利基础设施建设经费安排的支出。

29、农林水支出（类）扶贫支出（款）行政运行支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县统筹安排农村小项目基础设施建设扶贫整合资金预算。

30、农林水支出（类）扶贫支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元支出决算为40.06万元决算数大于年初预算数的主要原因是：县统筹安排农村小项目基础设施建设扶贫整合资金预算。

31、农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县统筹安排农村小项目基础设施建设扶贫整合资金预算。

32、农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）。

年初预算为132.19万元，支出决算为162.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是由县统筹安排资金预算，用于村级运转经费开支。

33、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为122万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县统筹安排农村小项目基础设施建设扶贫整合资金预算。

34、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县统筹安排农村小项目基础设施建设扶贫整合资金预算。

35、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务支出（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府一些开支从该科目名称中支出。

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为22.32万元，支出决算为31.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府人员增加。

37、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治支出（款）地质灾害防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府地质灾害防治开支从该科目名称中列支出。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出804.82万元，其中：人员经费689.52万元，占基本支出的85.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费115.30万元，占基本支出的14.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为8.59万元，完成预算的59.24%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年一致。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我乡较好的落实了上级政府的要求，加强是对公务接待费的管理，严格控制公务接待费的支出。与上年一致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.5万元，支出决算为8.59万元，完成预算的90.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性经费支出，与上年相比增加1.34万元，增长18.48%,增长的主要原因是公车使用时间长，维修费增加。其中公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出预算为9.5万元，支出决算为8.59万元，完成预算的90.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性经费支出，与上年相比增加1.34万元，增长18.48%,增长的主要原因是公车使用时间长，维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.59万元，占100%%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.59万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.59万元，主要是公车油卡充值、维修费、保险支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

预算绩效附后

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出115.3万元，比年初预算数增加了33.41万元，增加了40.80%。主要原因是：干部职工工资、年终奖金增加，以及对村民委员会和村党支部的补助支出增加，年初没有安排预算，县统筹安排资金预算。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费7.49万元，用于召开召开乡每月大例会、扶贫党建会议，人数2000人，内容为每月大例会、扶贫、党建、安全生产等相关工作会议；开支培训费0.2万元，用于开展扶贫、安全生产等相关工作培训，人数60人，内容为扶贫、安全生产等相关工作培训。

（三）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额34.01万元，其中：政府采购货物支出34.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备XX台（套）；单位价值0万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括本级收入和上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府上解收入。一般公共财政预算支出包括本级支出、上解中央支出、对下级的税收返还和转移支付。本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等，一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

二、【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1、因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

第五部分

 

附件

1、2020年步头降苗族乡人民政府部门决算公开表格

2、2020年度步头降苗族乡人民政府部门整体支出绩效评价报告等