目  录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、部门支出总表（部门经济分类）

5、部门支出总表（政府经济分类）

6、工资福利支出（部门经济分类）

7、工资福利支出（政府经济分类）

8、商品和服务支出（部门经济分类）

9、商品和服务支出（政府经济分类）

10、对个人和家庭的补助（部门经济分类）

11 、对个人和家庭的补助（政府经济分类）

12、财政拨款收支总表

13 、一般公共预算支出情况表

14 、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表——工资福利支出（部门经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表——工资福利支出（政府经济分类）

17 、一般公共预算基本支出预算明细表——商品和服务支出（部门经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表——商品和服务支出（政府经济分类）

19 、一般公共预算基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助（部门经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助（政府经济分类）

21、政府性基金（部门经济分类）

22、政府性基金（政府经济分类）

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表（部门经济分类） 

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表（政府经济分类）

25、经费拨款（部门经济分类）

26、经费拨款（政府经济分类）

27、项目支出预算明细表

28、“三公”经费预算公开表

29、项目支出绩效目标表

30、部门整体支出绩效目标表

第一部分：新晃县步头降苗族乡人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况 

　　（一）职能职责 

　　1、落实国家政策方针，严格依法行政，加强政策引导，搞好市场监管。 

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利

4、办理上级人民政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置 

　　根据上级要求，我单位共设有六办三中心一大队包括党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。除上述内设机构外，另有纪检监察、人大、人民武装、财政所等其他机构。编制人数40人，其中：行政编制16人，事业编制24人；实际在岗在编人数39人，退休人员7人，临聘人员4人。

二、部门预算单位构成 

纳入我单位2021年预算编制范围的预算单位包括：新晃县步头降苗族乡人民政府本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况 

　　2021年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障单位机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的项目经费。 

（一）收入预算：2021年年初预算数768.46万元，其中，一般公共预算拨款768.46万元<经费拨款766.40万元（包含村级运转经费162.85万元）、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2.06万元>。收入较去年增加57.83万元，主要是因为人员增加及工资调资。

（二）支出预算：2021年年初预算数768.46万元，其中一般公共服务支出491.68万元，社会保障和就业支出40.90万元，卫生和健康支出24.78万元，城乡社区支出28.00万元，农林水支出138.94万元，住房保障支出32.16万元，灾害防治及应急管理支出12万元。支出较去年增加57.83万元，主要是因为人员增加及工资调资，基本支出增加34.17万元，项目支出村级业务专项经费增加23.66万元。

四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2021年一般公共预算拨款支出预算768.46万元，其中，一般公共服务支出491.68万元，占63.98%；社会保障和就业支出40.90万元，占5.32%；卫生健康支出24.78万元，占3.22%；城乡社区支出28万元，占3.64%；县级专项及配套项目支出138.94万元，占18.08%；住房保障支出32.16万元，占4.18%；灾害防治及应急管理支出12万元，占1.56%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为605.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为162.85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的县级专项及配套项目经费支出，包括村（居）干工资、村（居）干绩效、村（居）干养老保险、村（居）日常办公经费、村务监督委员会报酬、离任村干部生活补助、村级服务群众专项经费县级配套、村（居、社区）党报党刊、村级换届选举工作经费。

五、政府性基金预算支出

 2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

2021年本级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款78万元，比2020年预算增加6万元，上升8.33%。主要是因为人员增加。

　　2、“三公”经费预算 

2021年本级单位“三公”经费预算数为14.5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费9.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.5万元），因公出国（境）费0万元。2021 年“三公”经费与上年度持平无增减变化。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算11.5万元，拟召开45次会议，人数3500人，内容为每月大例会、扶贫、乡村振兴、村支两委换届、党建、安全生产等相关工作会议；培训费预算4.68万元，拟开展26次培训，人数108人，内容为扶贫工作、乡村振兴、党建、村支两委等人员的能力提升培训。

4、政府采购情况 

本年度无政府采购预算。

5、国有资产占用使用情况说明　

　 2021年我单位房屋使用面积共计1264平方米；服务器1台，计算机42台，直拨电话1部，打印机16台，复印机14台；空调7台；共有公务用车2辆、消防车1辆。

6、预算绩效目标说明

    本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为768.46万元，其中，基本支出605.61万元，项目支出162.85万元。

七、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分：部门预算表格

（详见附表）