第一部分  2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

本单位主要负责全县市场综合监管、市场主体统一登记注册、市场监管综合执法、反垄断、质量监管、特种设备的安全监察、食品安全监管综合协调、食品安全监管、计量和认证认可、标准化、知识产权、商标、消费维权、药品（含中药）、医疗器械和化妆品安全监管工作。

（二）机构设置

新晃县市场监督管理局设立13个内设机构，设置11个乡镇市场监督管理所（晃州镇设直属分局），加挂食品药品监督管理所牌子，为县市场监督管理局派出机构。

二、部门预算单位构成

新晃侗族自治县市场监督管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有新晃侗族自治县市场监督管理局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1531.98万元，其中：一般公共预算拨款1531.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，社会保障基金预算资金万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2024年收入较上年增加80.37万元，上升5.54%。主要是因为日常工作开展的经费及人员的增加。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算1531.98万元，其中：一般公共服务支出1294.9万元，社会保障和就业支出118.56万元，卫生健康支出49.14万元，住房保障支出69.37万元。支出较上年增加80.37万元，上升5.54%。主要是因为日常工作开展的经费及人员的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算1531.98万元，其中：一般公共服务支出1294.9万元，占84.52%；社会保障和就业支出118.56万元，占7.74%；卫生健康支出49.14万元，占3.21%；住房保障支出69.37万元，占4.53%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数1254.9万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算277.08万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：食用农产品抽检检测50万元，主要用于巩固食品安全示范县创建品牌，预计2024年全年食用农产品抽检任务计划数780批次（食品安全监督抽检任务计划数400批次，专项食用农产品监督抽检任务计划数380批次）；新开办企业政府购买印章刻制服务经费22万元，主要用于为了优化企业开办服务，贯彻落实进一步做好保市场主体工作的若干措施，以政府购买服务方式为新办企业免费刻制公章费用；乡镇市场监管所工作12万元，主要用于改善落后乡村食品安全法律意识薄弱状况，增强基层所市场主体监管能力，切实履行市场监督管理职责；专项业务费112.53万元，主要用于深入推进商事制度改革，优化营商环境。加强市场监管和综合执法，切实维护食品药品、特种设备安全，促进市场秩序健康有序发展。发挥市场监管职能，着力标准认证、计量检定和产品质量检验工作，引导、培育名优品牌，实施质量强县战略，服务社会经济发展。强化消费维权，促进社会和谐稳定。落实全面从严治党；工业产品质量监督抽检和检验中心抽样检测样品购买费用20万元，主要用于切实加强产品质量安全监管工作和检验检测中心抽样检测样品购买费用；离退休人员生活补助55.38万元，主要用于离退休人员的生活补助；其他人员经费5.18万元，主要用于保障其他人员经费正常发放。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费90万元，比上年预算增加4万元，上升4.65%。主要是因为日常工作开展的经费及人员的增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年“三公”经费预算一致，主要是因为公务接待量和公车运行费稳定。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1531.98万元，其中，基本支出1254.9万元，项目支出277.08万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。