目  录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、部门支出总表（部门经济分类）

5、部门支出总表（政府经济分类）

6、工资福利支出（部门经济分类）

7、工资福利支出（政府经济分类）

8、商品和服务支出（部门经济分类）

9、商品和服务支出（政府经济分类）

10、对个人和家庭的补助（部门经济分类）

11 、对个人和家庭的补助（政府经济分类）

12、财政拨款收支总表

13 、一般公共预算支出情况表

14 、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表——工资福利支出（部门经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表——工资福利支出（政府经济分类）

17 、一般公共预算基本支出预算明细表——商品和服务支出（部门经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表——商品和服务支出（政府经济分类）

19 、一般公共预算基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助（部门经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助（政府经济分类）

21、政府性基金（部门经济分类）

22、政府性基金（政府经济分类）

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表（部门经济分类） 

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表（政府经济分类）

25、经费拨款（部门经济分类）

26、经费拨款（政府经济分类）

27、项目支出预算明细表

28、“三公”经费预算公开表

29、项目支出绩效目标表

30、部门整体支出绩效目标表

第一部分：新晃县市场监督管理局2021年部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

新晃县市场监督管理局为全额拨款行政单位，承担着市场主体准入、食品药品监管、消费者权益保障、质量标准化计量特种设备监管、行政执法、负责保护知识产权等职能，为全县市场经济的稳步发展做好监管和服务工作。

　　（二）机构设置 

根据上述职责，县市场监督管理局设13个内设机构。纪检监察机构按有关规定设置。按11个乡镇设置市场监督管理所（晃州镇设直属分局），加挂食品药品监督管理所牌子，为县市场监督管理局派出机构。核定我局编制数114名，其中行政编制32名，事业编76名，后勤编6名。（备注：局机关行政编制为16名，机关后勤服务全额拨款事业编制2名，综合执法大队全额拨款事业编制为24名。11个乡镇市场监督管理所（直属分局）共核定编制50名，其中行政编制16名，后勤服务全额拨款事业编制4名，全额拨款事业编制30名。）

下设事业机构一：县市场监督检验检测中心，为县市场监督管理局管理的股级全额拨款事业单位，核定编制16名。

下设事业机构二：县市场监督管理局信息中心，为县市场监督管理局管理的股级全额拨款事业单位，核定事业编制3名。

保留县消费者协会，挂靠县市场监督管理局，核定全额拨款事业编制1名。

保留县个体私营企业协会，挂靠县市场监督管理局，核定全额拨款事业编制2名。

单位实有在职人数86人，其中正副科干部41人，科级以下人员10人，事业人员28人，后勤人员4人。临时人员3人。提前退休人员7人，退休人员71人。

二、部门预算单位构成 

我局2021年部门预算编制范围的预算单位包括:新晃县市场监督管理局本级。

三、部门收支总体情况 

2021年部门预算即我单位本级预算。收入既包括一般公共预算收入，也包括上级财政补助收入；支出包括保障单位机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的项目经费。

收入为经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款，支出包括保障本单位基本运行的经费和预算创建省级食品安全示范县工作经费等县级项目及配套经费。 

（一）收入预算：2021年年初预算数1520.55万元，其中，一般公共预算拨款1436.55万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款44万元，上级财政补助40万元。收入较去年1754.03万元减少233.48万元，主要是因为一般公共预算拨款比去年减少259.68万元，纳入专户管理的非税收入比去年减少13.8万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1520.55万元，其中一般公共服务支出1272.97万元，社会保障和就业支出126.61万元，卫生健康支出50.16万元，住房保障支出70.81万元。支出较去年减少233.48万元，主要是因为一般公共服务支出比去年减少222.33万元，社会保障和就业支出比去年减少28.63万元，卫生健康支出比去年减少1.59万元，住房保障支出比年增加19.06万元。

四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2021年一般公共预算拨款支出预算1520.55万元，其中，一般公共服务支出1272.97万元，占83.72%；社会保障和就业支出126.61万元，占8.33%；卫生健康支出50.16万元，占3.3%；住房保障支出70.81万元，占4.65%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1286.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2021年基本预算支出其中工资福利预支出875.98万元，一般商品和服务支出364.34万元，对个人和家庭的补助46.23万元。2021年基本支出年初预算数比去年减少234.48万元，其中工资福利预算支出比上年减少115.57万元，一般商品和服务预算支出比上年减少132.14万元，对个人和家庭的补助预算支出比上年增加13.23万元。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为234万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括县级项目预算234万元。其中：县级项目五证合一商事制度改革经费预算5万元，智慧监管平台建设项目81万元，创建省级食安示范县项目经费预算50万元，食用农产品抽检检测经费预算36万元，乡镇市场监管所工作经费预算22万元，质量安全监管省级项目工作经20万元，检测设备能力提升储备项目20万元。

五、政府性基金预算支出

本年度无政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

2021年本局机关运行经费当年一般公共预算拨款310.84万元，比2020年预算增加89.41万元，上升40.38%。增加原因主要办公经费比上年增加56.53万元，办公经费具体增加明细是办公费8万元，印刷费10万元，水费0.3万元，邮电费4万元，工会经费19.56万元，福利费12.6万元，其他交通费10.98万元。随着人员增加机关运行费用，还有创建食安示范县项目渐渐结束相关项目转为业务支出从而增加机关运行费用。

　　2、“三公”经费预算 

2021年本级“三公”经费预算数为28.5万元，其中，公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2021 年“三公”经费与上年相同无变化。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算1万元，拟召开13次会议，人数21人，内容为食品药品特种设备行政执法等相关工作会议；培训费预算14.72万元，拟开展26次培训，人数125人，内容为食品、药品、质量计量、标准化、特种设备监管、行政执法、知识产权等人员的能力提升培训。

4、政府采购情况 

2021年我局政府采购拟投入167万元，具体在智慧平台建设项目设备购置投入81万元，创建省食安示范县广告服务投入30万元，食用农产品抽检检测费36万元，检测能力提升储备项目设备购置费20万元。

5、国有资产占用使用情况说明　

　  办公用房面积913平方米，原工商局办公用房999.84平米现县畜牧局办公使用，原城郊、贡溪、新寨工商所办公用房面积1319.4平方米现闲置。实验室面积666平方米，其它配套设施1948.76平方米。电脑86台，直拨电话20部，打印机52台，复印机5台，空调60台，执法执勤用车5台，其中1台车辆入消协账,特种检测车辆1台。2020年年末固定资产总值1218万元，其中房屋年末总值630.33万元，车辆年末总值75.43万元,通用设备年末总值509.97万元,专用设备年末总值2.27万元。

6、预算绩效目标说明

    本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1520.55万元，其中，基本支出1286.55万元，项目支出234万元。

七、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分：部门预算表格

（详见附表）