项目名称

离退休人员生活补助

主管部门及代码

604001

实施单位

新晃县应急管理局

项目资金

（万元）

年初预算数

年中预算调整数

1-8月执行数

1-8月执行率

全年预计执行数

年度资金总额：

6.50

1.30

3.56

45.64%

7.80

其中：本年一般公共预算拨款

6.50

1.30

3.56

45.61%

7.80

其他资金

年度总体目标

保障离退休人员生活补贴到位，提升离退休人员生活水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

1-8月完成情况

全年预计

完成情况

偏差原因分析

完成目标可能性

备注

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

确定能

有可能

完全不可能

成本指标

经济成本指标

不适用

不适用

社会成本指标

不适用

不适用

生态环境成本指标

不适用

不适用

产出指标

数量指标

定性指标

人/年/1.30万元

3.56

7.80

√

质量指标

发放补贴率100%

100%

100%

100%

√

时效指标

补贴发放及时率

100%

3.56

7.80

√

效益指标

经济效益指标

不受用

不适用

社会效益指标

提升离退休人员生活水平

提升

√

生态效益指标

不适用

不适用

满意度

指标

服务对象满意度指标

≥95%

≥95%

≥95%

√