第一部分  2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

2.贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7.统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻晃国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导社会应急救援力量建设。

8.负责全县消防管理有关工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央及省市下达和县级救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。

12.负责矿山、危险化学品和烟花爆竹（特种设备除外）安全生产监督管理工作。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产综合监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

13.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15.制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

18.监督管理安全生产社会中介机构的安全评价工作。

19.负责职责范围内应急管理行业安全生产工作。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

21.职能转变。县应急局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

（二）机构设置

1、办公室（人事股）；2、应急指挥中心（科技和信息化股）；3、救灾和物资保障股（调查评估和统计股）；4、救援协调和预案管理股（风险监测和综合减灾股）；5、火灾防治管理股；6、防汛抗旱股；7、工贸行业综合监督管理股；8、非煤矿山安全监督管理股；9、危险化学品安全监督管理股；10、烟花爆竹安全监督管理股；11、安全生产综合协调股；12、政策法规和行政审批股。核定编制数34人，实有人数29人（其中核定行政编14人，实有11人，核定事业编20人，实有18人）退休6人，临聘人员6人。

二、部门预算单位构成

新晃侗族自治县应急管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有新晃侗族自治县应急管理局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算569.18万元，其中：一般公共预算拨款569.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，社会保障基金预算资金万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2024年收入较上年减少92.92万元，下降16.32%%。主要是因为人员经费减少，上级专项资金减少。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算569.18万元，其中：社会保障和就业支出43.24万元，卫生健康支出17.05万元，住房保障支出24.07万元，灾害防治及应急管理支出484.82万元。支出较上年减少92.92万元，下降16.32%。主要是因为人头经费减少，上级专项资金减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算569.18万元，其中：社会保障和就业支出43.24万元，占7.60%；卫生健康支出17.05万元，占2.99%；住房保障支出24.07万元，占4.23%。灾害防治及应急管理支出484.82万元，占85.18%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数464.92万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算104.26万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：应急指挥中心运行维护25万元，主要用于应急指挥中心设备的运行和维护；安全生产举报奖1万元，主要用于安全生产违法行为的举报奖励；防汛水文站建设及运维15万元，主要用于防汛水文站建设及维护；森林防火10万元，主要用于森林防火防治；专项业务费9.24万元，主要用于单位专项业务运转；其他人员经费34.62万元，主要用于独生子女、遗补、临聘人员、津贴补贴；离退休人员生活补助3.9万元，主要用于离退休人员的生活补助；意外伤害险5.5万元，主要用于投保应急管理系统在岗人员意外伤害保险。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费75.5万元，比上年预算增加43.50万元，上升57.61%。主要是因为对事业单位经常性补助增加（差旅费和其他商品和服务支出相对去年增加）。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平，主要是上级部门各种安全生产工作检查、督查活动人数、次数保持去年的基本频率。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算14.1万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为569.18万元，其中，基本支出464.92万元，项目支出104.26万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。