怀化市生态环境局新晃分局2023年度部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

一、部门基本概况

（一）部门职责

（1）贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，拟订全县环境保护规章制度和环境保护技术政策并监督实施。组织编制全县环境功能区划，组织拟订地方环境保护标准，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，组织实施环境友好型社会建设目标，参与制定全县主体功能区规划；

（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全县重特大突出环境事件的应急、预警工作，协调解决全市跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作，依法负责排污费的征收、减缓免及稽查；

（3）排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（4）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的建议，按国家和省里规定审核审批全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；

（5）负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，负责污染源的限期治理工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织指导全市城镇和农村的环境综合整治工作；

（6）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。监督指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护；

（7）负责全县环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息；

（8）组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，制订并组织实施全县环境保护宣传教育纳要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护；

（9）承办市、县人民政府交办的其他事项等。 

（二）机构设置情况

我局作为怀化市生态环境局的二级部门预算单位，内设科室为：办公室、污防股、行政审批股、督察协调股和综合行政执法大队、生态环境监测站，在职人员23人，（其中局机关4人，生态环境监测站11人，综合行政执法大队8人），退休17人，共计40人。

二、部门预算单位构成

    纳入2023年怀化市生态环境局新晃分局部门预算编制范围的包括：怀化市生态环境局新晃分局。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2023年年初预算数296.13万元，其中，一般公共预算拨款290.13万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款6万元，国有资本经营预算拨款0万元。减压公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少25.79万元，主要原因是人员减少3人，调出2人，退休1人。

（二）支出预算，2023年年初预算数296.13万元，其中，主要是人员类支出243.63万元、公用经费类46.5万元。项目6万元。减压公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少25.79万元，主要原因是人员减少3人，调出2人，退休1人。

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（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》；财政拨款收支表6张，即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2023年一般公共预算拨款收入为296.13万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为290.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资95.7万元、津贴补贴32.93万元、其他人员类支出115万元、办公费20万元、差旅费5万元、印刷费5万元、公务接待费1.5万元、其他商品和服务支出15万元等；

（二）项目支出：2023年年初预算数为6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中环境执法专项经费6万元，主要用于环境执法，环保督察等费用。

五、政府性基金支出情况

2023年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2023年怀化市生态环境局新晃分局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少4.5万元，下降75%，主要是因为公车上交公车办管理，本单位不在支出公车运行经费。

（二）机关运行经费

2023年怀化市生态环境局新晃分局机关运行经费46.5万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），减压公用经费后安排37.2万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出的80%），同口径对比，比上年预算减少17.5万元，主要原因是因为人员减少3人，主要用于办公费20万元、差旅费5万元、印刷费5万元、公务接待费1.5万元、其他商品和服务支出15万元。

    （三）政府采购情况

2023年怀化市生态环境局新晃分局政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出296.13万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出296.13万元，其中工作经费290.13万元，专项经费6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，均纳入公车管理办管理，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2023年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2023年本部门无会议费预算。

2.2023年本部门无培训费预算。

3.2023年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

怀化市生态环境局新晃分局2023年度部门预算公开说明