目  录

 

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、县级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、县级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、县级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、县级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、县级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11 、县级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13 、一般公共预算支出情况表

14 、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算县级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算县级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17 、一般公共预算县级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算县级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19 、一般公共预算县级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算县级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款-经费拨款（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款-经费拨款（按政府预算经济分类）

27、县级项目支出预算明细表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：怀化市生态环境局新晃分局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

  （一）职能职责：贯彻执行国家环境保护的方针，政策和法律法规，拟定全县环境保护法规，规章制度和环境保护技术政策并监督实施组织编制全县环境功能区划，组织拟定地方环境保护标准，组织拟定并监督实施重点区域，流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。

（二）机构设置: 我局属参照公务员管理单位，共有七个内设机构及两个非独立核算的二级预算单位，分别是办公室、污防股、环评股、自保股、法制宣教股、计划和科技股和环境监察大队、环境监测站内设环境 监测站，在职人员33人，（其中局机关11人，监测站10人，监察大队9人），退休15人，共计48人。

二、部门预算单位构成

纳入我局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括监测站监和监察大队。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属二级机构预算单位包括监测站和监察大队，收入包括一般公共预算收入，又包括上级财政补助收入，支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的项目经费。

（一）预算收入：2020年年初预算收入4295.55万元，其中：一般公共财政拨款795.55万元、（纳入公共预算管理的非税收入拨款52.7万元），上级财政补助3500万元。比上年预算收入增加3148.53万元，增幅274.50%，主要原因是增加上级财政补助的中央农村环境整治资金及水污染防治资金项目资金。

（二）预算支出：2020年年初支出预算4295.55万元。其中：社会保障和就业支出54.73万元，卫生健康支出18.24万元，节能环保支出4204.33万元，住房保障支出18.25万元。比上年预算支出增加3148.53万元，增幅274.50%，主要原因是增加上级财政补助的中央农村环境整治资金及水污染防治资金项目资金。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出795.55万元，其中，社会保障和就业支出54.73万元，占比6.9%，卫生健康支出18.24万元，占比2.3%，节能环保支出704.33万元，占比88.5%，住房保障支出18.25万元，占比2.3%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为795.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年无一般公共预算拨款下的项目支出。

五、政府性基金预算支出      

本年度无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年我局机关运行经费当年一般公共预算拨款381.95万元。比去年增加176.35万元，主要是因为业务量有所增加，执法力度和环保督察工作加强。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为20.8万元，其中，公务接待费8.8万元，公务用车购置及运行费12.0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.0万元），因公出国（境）费用0万元，2020年“三公”经费预算较2019年增加1.8万元，增长9.47%，主要是业务量有所增加，执法力度和环保督察工作加强。

3、一般性支出情况

2020年度我局拟召开2次会议，人数100人左右，涉及环境评估标准等系统培训，培训费2万元。

4、政府采购情况

2020年我局政府采购预算总额220万元，其中，政府采购货物预算100万元；政府采购服务预算120万元。

4、国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为4295.55万元，其中基本支出795.55万元，项目支出3500万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：部门预算公开的表格情况

（详见附表）