第一部分  2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理、创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用，进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置

内设机构共11个，包括：办公室（人事财务股）、自然资源调查监测确权登记和测绘管理股、地产股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源保护监督股、地质环境股、国土空间规划股、行政审批服务股、法规监察和信访调纠办。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.新晃侗族自治县自然资源局；

2.新晃侗族自治县自然资源行政执法大队；

3.新晃侗族自治县国土资源测绘队。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3624.18万元，其中：一般公共预算拨款3624.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2024年收入较上年减少527.53万元，下降12.71%。主要是因为自然资源规划及管理及自然资源行业业务管理类项目收入增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算3624.18万元，其中：自然资源海洋气象等支出3162.22万元，社会保障和就业支出201.28万元，卫生健康支出66.63万元，住房保障支出94.06万元，灾害防治及应急管理支出100万元。支出较上年减少527.53万元，下降12.71%。主要是因为自然资源规划及管理及自然资源行业业务管理类项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3624.18万元，其中：自然资源海洋气象等支出3162.22万元，占87.25%；社会保障和就业支出201.28万元，占5.55%；卫生健康支出66.63万元，占1.84%；住房保障支出94.06万元，占2.6%；灾害防治及应急管理支出100万元，占2.76%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1651.6万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1972.58万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：离退休人员生活补助35.88万元，主要用于保障退休人员生活补助按时发放；其他人员经费15.1万元，主要用于保障其他人员经费正常发放；专项业务经费64.52万元，主要用于完成建设用地报批、土地储备与供应计划编制；专项业务经费24.48万元，主要用于行政执法过程中所需的办公费、差旅费、劳务费等；专项业务经费13.62万元，主要用于测绘作业过程中的办公费、差旅费、网络租赁费等方面的支出；不动产中心专线网络整改项目10万元，主要用于完善不动产专线网络安全，提升硬件设备和软件管理；维也纳酒店供水管网迁移工程9万元，主要用于完成宗地红线范围内供水管网迁移工程；国土空间规划编制500万元，主要用于完成国土空间规划编制工作；标定地价、农用地及集体建设用地价制定80万元，主要用于完成标准地价、农用地基准地价、集体建设用地基准价技术项目工作验收工作；裸露山体生态修复治理200万元，主要用于完成20.1公顷裸露山体的生态修复；全面推行田长制150万元，主要用于完成全县巡田工作任务；数字新晃地理空间建设100万元，主要用于建立全县地理信息公共平台及开发示范应用系统；铁塔视频监测建设项目70万元，主要用于完成省厅下达铁塔监测点位建设任务；第三次国土调查100万元，主要用于完成全县土地利用现状调查、权属调查等工作；农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证300万元，主要用于完成全县的宅基地和集体建设用地确权登记颁证到户；自然资源统一确权登记200万元，主要用于完成全县范围内河流、湖泊、水库以及自然保护地的自然资源确权登记；地质灾害防治100万元，主要用于实施地质灾害治理，群测群防体系建设。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级、新晃侗族自治县自然资源行政执法大队、新晃侗族自治县国土资源测绘队3家行政事业单位的机关运行经费113万元，比上年预算减少14万元，下降11.02%。主要是因为厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级、新晃侗族自治县自然资源行政执法大队、新晃侗族自治县国土资源测绘队3家行政事业单位“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加3万元，主要是因为机关本级公务接待费较2023年增加6万元、自然资源行政执法大队公务接待费较2023年减少3万元。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3624.18万元，其中，基本支出1651.6万元，项目支出1972.58万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。