第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计636.31万，与2019年970.59万相比，减少334.28万元，减少34.44%，主要是因为：1、2020年行政运行收入511.75万元，比2019年802.13减少了290.38万元，减少了36.2%，主要是2020年工资收入比2019年减少了372.9万元。2020年退休了2人，另外，2019年基本工资中退休人员工资也包括在内，2020年的基本工资只是在职人员的基本工资。2、2020年在职人员有较大的变动，调出了1人，调入2人，退休了2人，死亡了1人，2020年的基本养老保险缴费比2019年减少了39.23万元，减少了48.2%.

2020年度支出总计610.62万元，与2019年（946.58万元）相比，减少了335.96万元，减少了35.49%。主要原因是：1、2019年行政单位离退休费支出174.51万元列入了2019年的基本工资支出总计，从2020年起，行政单位离退休费不列入基本工资支出总计。2、2020年机关事业单位基本养老保险基金的补助42.88万元，比2019年（81.4万元）减少了38.52万元，减少了47.32%；3、2020年除养老保险外其他的五险一金支出是53.58万元，比2019年（59.71万元）减少了6.13万元，减少了10.26%。主要原因是在职人员的减少.

二、收入决算情况说明

本年收入合计636.31万元，其中：财政拨款收入636.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计610.62万元，其中：基本支出610.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020 年度财政拨款收入合计636.31万，与2019年970.59万相比，减少334.28万元，减少34.44%，主要是因为：1、2020年行政运行收入511.75万元，比2019年802.13减少了290.38万元，减少了36.2%，主要是2020年工资收入比2019年减少了372.9万元。2020年退休了2人，另外，2019年基本工资中退休人员工资也包括在内，2020年的基本工资只是在职人员的基本工资。2、2020年在职人员有较大的变动，调出了1人，调入2人，退休了2人，死亡了1人，2020年的基本养老保险缴费比2019年减少了39.23万元，减少了48.2%.

2020年度财政拨款支出合计610.62万元，与2019年（946.58万元）相比，减少了335.96万元，减少了35.49%。主要原因是：1、2019年行政单位离退休费支出174.51万元列入了2019年的基本工资支出总计，从2020年起，行政单位离退休费不列入基本工资支出总计。2、2020年机关事业单位基本养老保险基金的补助42.88万元，比2019年（81.4万元）减少了38.52万元，减少了47.32%；3、2020年除养老保险外其他的五险一金支出是53.58万元，比2019年（59.71万元）减少了6.13万元，减少了10.26%。主要原因是在职人员的减少.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出610.62万元，占本年支出合计的100%，与2019年（946.58万元）相比，财政拨款支出减少335.96万元，减少35.49%，主要是因为主要原因是：1、2019年行政单位离退休费支出174.51万元列入了2019年的基本工资支出总计，从2020年起，行政单位离退休费不列入基本工资支出总计。2、2020年机关事业单位基本养老保险基金的补助42.88万元，比2019年（81.4万元）减少了38.52万元，减少了47.32%；3、2020年除养老保险外其他的五险一金支出是53.58万元，比2019年（59.71万元）减少了6.13万元，减少了10.26%。主要原因是在职人员的减少.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出610.62万元，按功能分类科目分：社会保障和就业支出532.23万元，占财政拨款支出的87.16%；卫生健康支出50.28万元，占财政拨款支出的8.23%；住房保障支出28.1万元，占财政拨款支出的4.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为607.53万元，支出决算数为610.62万元，决算数大于预算数3.09万元，决算数大于预算数0.5%，决算数大于预算数的主要原因是：五险一金和工资与上年相比有所增加。2019年财政拨款支出年初预算数为789.19万元，2020年财政拨款支出年初预算数比2019年少181.66万元，主要原因是1、从2020年起人才工作专项经费由财政局统一预算；2、从2020年起，原人社局的企业军转干部股单独成为“企业军转干部局”，由此企业军转干部的有关待遇专项不再由我局预算。

1、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算数为19.08万元，支出决算数为0.7万元。主要是职业年金列入到养老保险支出。

2、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险的补助（项）。

年初预算数为38.16万元，支出决算数为42.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因：职业年金列入到养老保险支出。

3、社会保障与就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算数为0.15万元，支出决算数为0.15万元。完成预算的100%。

4、社会保障与就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算数为1.96万元，支出决算数为1.96万元。完成预算的100%。

5、社会保障与就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算数为1.19万元，支出决算数为1.19万元。完成预算的100%。

6、社会保障与就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为508.83万元，支出决算数为486.06万元。完成预算的95.53%，决算数小于预算数，主要是因为本年单位控制各项支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。     年初预算数为19.08万元，支出决算数为50.28万元。决算数大于年初预算数31.2万元，主要原因：2020年补了2019年的医保铺底。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为19.08万元，支出决算数为28.1万元。完成年初预算的147.27%。决算数大于年初预算数31.2万元，主要原因：2020年补了2019年的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出610.62万元，其中：人员经费504.21万元，占基本支出的82.57%,主要包括基本工资127.5万元、津贴补贴74.93万元、奖金61万元、绩效工资47.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.17万元、职业年金缴费0.7万元、职工基本医疗保险缴费50.28万元；其他社会保障缴费3.3万元、住房公积金28.1万元、其他工资福利支出49.99万元、对个人和家庭的补助18.25万元；公用经费106.41万元，占基本支出的17.43%，主要包括办公费11.7万元、印刷费5.37万元、水费1.12万元、电费4.04万元、邮电费2.31万元、差旅费11.53万元、维修费5.97万元、租赁费0.2万元、公务接待费3.69万元、劳务费0.38万元、委托业务费14.39万元、工会经费13.9万元、其他交通费用145万元、其他商品和服务支出27.61万元。资本性支出2.75万元，主要是办公设备的购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为3.69万元，完成预算的26.36%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年一致。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为3.69万元，完成预算的36.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位在公务接待方面，严格按照接待标准接待，更加的节约了；另一方面是今年财政紧张，还有部分的招待费没有支付，与上年1.6万元相比减少，增加了2.09万元，增加了130.63%,增加的主要原因是单位在公务接待方面，2019年财政紧张，有部分的招待费在2020年支付。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%. 其中公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年数据一致；公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年无公务用车，与上年数据一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出3.69万元，公务接待费支出决算3.69万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为3.69万元，全年共接待来访团组23个、来宾412人次，主要是用于招聘工作、联系乡的村干部以及本单位人员加班用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元.公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。九、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）预算绩效附后

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出106.41万元，比年初预算数114.5万元减少8.09万元，降低7.06%。主要原因是：资金压力大，减少各项支出。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，；开支培训费0万元，人数0人。

（三）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

  二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

第五部分

附件

1、2020年新晃侗族自治县人力资源和社会保障局部门决算公开表格

2、2020年度新晃侗族自治县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效评价报告等