新晃县文化旅游广电体育局2021年部门预算公开
发布时间:2021-01-18 09:54 信息来源:新晃县财政局
目录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、部门支出总表(部门经济分类)
5、部门支出总表(政府经济分类)
6、工资福利支出(部门经济分类)
7、工资福利支出(政府经济分类)
8、商品和服务支出(部门经济分类)
9、商品和服务支出(政府经济分类)
10、对个人和家庭的补助(部门经济分类)
11 、对个人和家庭的补助(政府经济分类)
12、财政拨款收支总表
13 、一般公共预算支出情况表
14 、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表——工资福利支出(部门经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表——工资福利支出(政府经济分类)
17 、一般公共预算基本支出预算明细表——商品和服务支出(部门经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表——商品和服务支出(政府经济分类)
19 、一般公共预算基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助(部门经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助(政府经济分类)
21、政府性基金(部门经济分类)
22、政府性基金(政府经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表(部门经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表(政府经济分类)
25、经费拨款(部门经济分类)
26、经费拨款(政府经济分类)
27、项目支出预算明细表
28、“三公”经费预算公开表
29、项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
第一部分:新晃县文化旅游广电体育局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
⑴、贯彻党和国家有关民族宗教、文化艺术、体育、旅游、广播影视、新闻出版、版权工作的方针、政策和法律、法规,拟订全县民族宗教、文化艺术、体育、旅游、广播影视、新闻出版、版权事业发展规划并指导实施,指导、推进全县民族宗教、文艺、体育、旅游、广播影视、新闻出版、版权领域体制机制创新。
⑵、推进民族宗教文体旅游广电新闻出版领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,统筹安排全县民族宗教、文化、文物、体育、旅游、广电、新闻出版事业经费,指导全县重点民族宗教文化体育旅游广电设施建设和基层文化体育广电设施建设。
⑶、拟订全县民族宗教文体旅游广电新闻出版产业发展规划,指导、协调全县文体旅游广电新闻出版产业发展,推进对外文体旅游广电新闻出版产业交流与合作。
⑷、指导全县文化艺术创作与生产,管理全县性重大文化活动,重点扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团,推动各门类艺术的发展。
⑸指导、管理全县文化艺术和体育事业,指导、管理全县图书馆、博物馆、文化馆(站)、体育馆事业和基层文化体育建设;指导非公有性文化体育机构和文化艺术类、体育类社会组织的业务工作。
⑹、指导全县社会文化艺术教育,推进文化科技信息建设,组织全县文化艺术理论研究。
⑺、管理全县物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
⑻、负责全县文化经营场所的审批、监管工作,指导、协调全县动漫、游戏、体育产业发展等二十九项职能。
(二)机构设置
文化旅游广电体育局属全额拨款行政单位。机关行政编制8个、事业编制3个;下设二级机构9个,文化市场综合行政执法大队编制14名、旅游发展事务中心编制6名、老年人体育协会编制3名、少年儿童业余体育运动学校编制4名、、体育馆编制5名、非物质文化遗产保护中心编制5名、文化馆11名、图书馆8名、民族歌舞剧团12名(差额)。局机关现有在职人员23人、退休人员31人、提前退休人员4人。
二、部门预算单位构成
纳入我局2021年部门预算编制范围的预算单位包括:
1、新晃县文化旅游广电体育局本级
2、文化市场综合行政执法大队
3、旅游发展事务中心
4、新晃县老年人体育运动协会
5、新晃县少年儿童业余体育运动学校
6、新晃县体育馆
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,又包括上级财政补助等收入;支出包括保障单位机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括我单位归口管理使用的项目经费。
(一)收入预算:2021年年初预算数1352.06万元,其中,一般公共预算拨款1042.06万元,政府性基金拨款310万元。收入较去年减少425.43万元,主要是因为上级补助减少。一般公共预算拨款比上年减少76.43万元,上级财政补助比上年减少349万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数1352.06万元,其中文化旅游体育与传媒支出926.08万元,社会保障和就业支出55.8万元,卫生健康支出24.91万元,住房保障支出35.27万元,其他支出310万元。支出较去年减少425.43万元,主要是因为上级补助减少。文化旅游体育与传媒支出比上年减少206.7万元,社会保障和就业支出比上年减少3.5万元,卫生健康支出比上年增加4.01万元,住房保障支出比上年增加17.76万元,其他支出比上年增加47万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算1042.06万元,其中,文化旅游体育与传媒支出926.08万元,占88.87%;社会保障和就业支出55.8万元,占5.36%;卫生健康支出24.91万元,占2.39%;住房保障支出35.27万元,占3.38%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为606.56万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为435.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,全部为专项商品和服务支出。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位政府性基金支出预算310万元。为上级财政补助-分成体育彩票公益金支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款99万元,比2020年预算减少43.25万元,下降30.4%。主要是因为厉行节约。主要包含:办公费13万元;印刷费2万元;水电费2万元;邮电费2万元;差旅费15万元;培训费4.56万元,公务接待费5万元;劳务费5万元;委托业务费5万元;工会经费11.7万元,公车运行费5万元;福利费7.6万元;其他交通费用10万元,其他商品和服务支出6.14万元,办公设备购置5万元。
2、“三公”经费预算
2021年单位“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元),因公出国(境)费0万元。2021 年“三公”经费较上年减少2万元,主要是因为公务接待费量预计减少,比上年减少3万元,公务用车运行费比上年增加1万元。
3、一般性支出情况
2021年本部门无会议费预算;培训费预算4.56万元,拟开展8次培训,人数500人,内容为安全生产、党建、禁毒等人员的能力提升培训。
4、政府采购情况
本年度无政府采购预算。
5、国有资产占用使用情况说明
截至2020年底,我单位占有使用固定资产184.13万元,其中,房屋构筑物60.5万元,通用设备106.24万元,专用设备10.55万元,家具、用具、装具及动植物6.84万元,分别占固定资产比重为32.86%、57.7%、5.73%、3.71%。截至2020年底,我单位实有公务用车1台。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1352.06万元,其中,基本支出606.56万元,项目支出745.5万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分:部门预算表格
(详见附表)