第一部分  2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示。

2.结合本县实际研究制定本县教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

3.管理和指导本县基础教育、学前教育、职业技术教育和成人教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

4.规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究，指导教育综合改革工作。

（二）机构设置

局机关及所属股室共核定编制82个、实有占编70人，编制余额12个。其中：①局机关核定编制11个（领导6个，县委教育工作领导小组秘书组秘书室和局办公室、督导股、安保法规股、综合教育股、人事股、计财股、行政审批股8个内设机构正职8个，均为行政编制），实有占编11人（领导6人、内设机构正职1人、工勤3人、其他1人）。②教育研究室核定编制19个（均为全额拨款事业编制），实有占编18人（专技18人）。③教育综合档案室核定编制4个（均为全额拨款事业编制），实有占编4人（专技3人、工勤1人）。④电教仪器站核定编制4个（均为全额拨款事业编制），实有占编4人（专技4人）。⑤教育工会核定编制3个（均为全额拨款事业编制），实有占编3人（专技3人）。⑥教育会计核算中心核定编制5个（均为全额拨款事业编制），实有占编5人（专技4人、工勤1人）；⑦教育考试中心核定编制6个（均为全额拨款事业编制），实有占编6人（专技5人、工勤1人）；⑧普通教育管理站核定编制6个（均为全额拨款事业编制），实有占编6人（专技6人）；⑨勤工俭学管理站核定编制4个（均为全额拨款事业编制），实有占编4人（专技4人）；⑩学生资助管理中心核定编制4个（均为全额拨款事业编制），实有占编4人（专技4人）；⑾教师发展中心核定编制5个（均为全额拨款事业编制），实有占编5人（专技5人）。

另有第一中学、思源实验学校、芙蓉学校等40所学校，属于本单位二级机构。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.新晃侗族自治县教育局

2.新晃侗族自治县第一中学

3.新晃县思源实验学校

4.新晃侗族自治县芙蓉学校

5.新晃侗族自治县职业中等专业学校

6.新晃侗族自治县幼儿园

7.新晃侗族自治县波洲镇洞坪学校

8.新晃侗族自治县波洲镇中心小学

9.新晃侗族自治县波洲镇中学

10.新晃侗族自治县步头降苗族乡学校

11.新晃侗族自治县扶罗镇李树完全小学

12.新晃侗族自治县扶罗镇新寨完全小学

13.新晃侗族自治县扶罗镇新寨中学

14.新晃侗族自治县扶罗镇中学

15.新晃侗族自治县扶罗中心小学

16.新晃侗族自治县贡溪镇中心小学

17.新晃侗族自治县贡溪镇中学

18.新晃侗族自治县禾滩镇中心小学

19.新晃侗族自治县禾滩镇中学

20.新晃侗族自治县晃州镇第一完全小学

21.新晃侗族自治县晃州镇第二完全小学

22.新晃侗族自治县晃州镇第三完全小学

23.新晃侗族自治县晃州镇方家屯完全小学

24.新晃侗族自治县晃州镇方家屯中学

25.新晃侗族自治县晃州镇酒店塘完全小学

26.新晃侗族自治县晃州镇兴隆完全小学

27.新晃侗族自治县晃州镇兴隆中学

28.新晃侗族自治县凉伞镇茶坪完全小学

29.新晃侗族自治县凉伞镇凳寨完全小学

30.新晃侗族自治县凉伞镇黄雷学校

31.新晃侗族自治县凉伞镇中心小学

32.新晃侗族自治县凉伞镇中学

33.新晃侗族自治县林冲镇天堂学校

34.新晃侗族自治县林冲镇学校

35.新晃侗族自治县米贝苗族乡碧朗学校

36.新晃侗族自治县米贝苗族乡学校

37.新晃侗族自治县鱼市镇晏家学校

38.新晃侗族自治县鱼市镇中学

39.新晃侗族自治县鱼市中心小学

40.新晃侗族自治县中寨镇中学

41.新晃侗族自治县中寨中心小学。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算57035.6万元，其中：一般公共预算拨款57017.6万元，政府性基金预算拨款18万元，国有资本经营预算拨款0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2024年收入较上年增加3362.85万元，上升6.27%。主要是因为县级项目由政府掌握纳入局机关自行安排。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算57035.6万元，其中：教育支出47740.58万元，社会保障和就业支出2814.85万元，卫生健康支出1108.46万元，农林水支出3890.46万元，住房保障支出1463.25万元，其他支出18万元。支出较上年增加3362.85万元，上升6.27%。主要是因为县级项目由政府掌握纳入局机关自行安排。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算57017.6万元，其中：教育支出47740.58万元，占83.73%；社会保障和就业支出2814.85万元，占4.94%；卫生健康支出1108.46万元，占1.94%；农林水支出3890.46万元，占6.82%；住房保障支出1463.25万元，占2.57%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数33502.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算23515.26万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务经费20.32万元，主要用于办公经费5万元，差旅费3元，福利费5万元，公务接待费5万元及其他商品服务支出2.32万元。2024年教师免费体检费181.55万元，主要用于教师体检；城市、地方教育费附加635.00万元，主要用于教育综合基地建设；原民办代课教师生活补助117.6万元，主要用于代课民办教师支出；校车运行补助经费184万元，主要用于校车运行补助；教育督导工作与奖励经费20万元，主要用于教育督导经费开支；教育综合基地建设可行性缺口补贴5890.46万元，主要用于教育综合基地建设；民办教育发展专项经费10万元，主要用于民办教育发展；退休教师一次性退休补贴400万元，主要用于退休教师一次性退休生活补贴；离退休人员生活补助941.02万元，主要用于离退休人员生活补助；其他人员经费1289.49万元，主要用于其他人员经费开支；农村义务教育学生营养改善计划2149万元，主要用于营养改善计划；税改转移支中小学校舍改造156.00万元，主要用于中小学校舍改造；新保障机制校舍维修613.33万元，主要用于新保障机制校舍维修；新增一般性转移支付、城建税、土地收益、城市配套等用于教育1456.15万元，主要用于教育综合基地建设；义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项1014.67万元，主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升；义务教育生活补助270万元，主要用于义务教育生活补助；义务教育生均公用经费2467.1万元，主要用于义务教育；营改计划工人工资200万元（县级配套），主要用于营改计划；员额制教师待遇1031.7万元，主要用于员额制教师工资发放；农村基层教育人才津贴（上级资金）335.67万元，主要用于农村基层教育人才津贴；恒雅中学学位费及工资补偿500万元，主要用于恒雅中学学位费及工资补偿；高考质量奖励基金180万元，主要用于提升高考质量；高中教学条件改善709.33万元，主要用于改善高中教学条件；高中教育生均公用经费49万元，主要用于县本级安排高中教育资金；高中教育助学金补助34.8万元，主要用于县本级安排高中教育助学金补助；高中教育生均公用经费（上级资金）196.33万元，主要用于上级安排高中教育资金；高中助学金补助（上级资金）483.77万元，主要用于安排高中教育助学金补助；一中运行经费100万元，主要用于一中运行；清华、北大学生奖励金60万元，主要用于考取清华、北大学生奖励金；中职、高中学生军训经费24万元，主要用于职专、一中高中学生军训；职业教育专项经费25万元，主要用于职业教育。中职学校办学条件改善补助150万元，主要用于中职学校办学条件改善。中职中专免学费456.18万元（上级资金394.98万元，县级配套61.2万元），主要用于中职中专免学费。中职助学金补助232万元，主要用于中职助学金补助。中职助学金补助10.4万元，主要用于县本级安排中职教育助学金补助。家庭经济困难幼儿入园补助111.6万元（上级资金94.8万元，县级配套16.8万元），主要用于帮助家庭经济困难幼儿入园。学前教育发展专项经费516.34万元，主要用于学前教育发展。学前教育生均公用经费293.44万元，主要用于学前教育运转。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金预算财政拨款支出18万元，其中，其他支出18万元，占100%；具体安排情况如下：用于教育事业的彩票公益支出18万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级、一中、县幼、职专、一完、二完、三完等41家行政事业单位的机关运行经费70万元，比上年预算减少7万元，下降10%。主要是因为人员减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级、一中、县幼、职专、一完、二完、三完等41家行政事业单位“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平，主要是厉行节约，公务接待量稳定。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为57035.6万元，其中，基本支出33502.34万元，项目支出23533.26万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。