目   录

第一部分 2022年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、单位整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门预算公开说明

 

一、部门基本概况

（1）职能职责

新晃县教育局的主要职责是：

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示。 　

2、结合本县实际研究制定本县教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

3、管理和指导本县基础教育、学前教育、职业技术教育和成人教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

4、规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究，指导教育综合改革工作。

（2）机构设置

局机关及所属股室共核定编制73个、实有占编70人，编制余额3个。其中：①局机关核定编制13个（领导5个，县委教育工作领导小组秘书组秘书室和局办公室、督导股、安保法规股、综合教育股、人事股、计财股、行政审批股8个内设机构正职8个，均为行政编制），实有占编11人（领导6人、内设机构正职1人、工勤3人、其他1人）。②教育研究室核定编制19个（均为全额拨款事业编制），实有占编18人（专技18人）。③教育综合档案室核定编制4个（均为全额拨款事业编制），实有占编4人（专技3人、工勤1人）。④电教仪器站核定编制4个（均为全额拨款事业编制），实有占编4人（专技4人）。⑤教育工会核定编制3个（均为全额拨款事业编制），实有占编3人（专技3人）。⑥教育会计核算中心核定编制5个（均为全额拨款事业编制），实有占编5人（专技4人、工勤1人）；⑦教育考试中心核定编制6个（均为全额拨款事业编制），实有占编6人（专技5人、工勤1人）；⑧普通教育管理站核定编制6个（均为全额拨款事业编制），实有占编6人（专技6人）；⑨勤工俭学管理站核定编制4个（均为全额拨款事业编制），实有占编4人（专技4人）；⑩学生资助管理中心核定编制4个（均为全额拨款事业编制），实有占编4人（专技4人）；⑾教师发展中心核定编制5个（均为全额拨款事业编制），实有占编5人（专技5人）。

另有第一中学、思源实验学校、芙蓉学校等41所学校，属于本单位二级机构。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.新晃侗族自治县教育局本级

2.新晃侗族自治县第一中学

3.新晃县思源实验学校

4.新晃侗族自治县芙蓉学校

5.新晃侗族自治县职业中等专业学校

6.新晃侗族自治县幼儿园

7.新晃侗族自治县波洲镇洞坪学校

8.新晃侗族自治县波洲镇中心小学

9.新晃侗族自治县波洲镇中学

10.新晃侗族自治县步头降苗族乡学校

11.新晃侗族自治县扶罗镇李树完全小学

12.新晃侗族自治县扶罗镇李树中学

13.新晃侗族自治县扶罗镇新寨完全小学

14.新晃侗族自治县扶罗镇新寨中学

15.新晃侗族自治县扶罗镇中学

16.新晃侗族自治县扶罗中心小学

17.新晃侗族自治县贡溪镇中心小学

18.新晃侗族自治县贡溪镇中学

19.新晃侗族自治县禾滩镇中心小学

20.新晃侗族自治县禾滩镇中学

21.新晃侗族自治县晃州镇第一完全小学

22.新晃侗族自治县晃州镇第二完全小学

23.新晃侗族自治县晃州镇第三完全小学

24.新晃侗族自治县晃州镇方家屯完全小学

25.新晃侗族自治县晃州镇方家屯中学

26.新晃侗族自治县晃州镇酒店塘完全小学

27.新晃侗族自治县晃州镇兴隆完全小学

28.新晃侗族自治县晃州镇兴隆中学

29.新晃侗族自治县凉伞镇茶坪完全小学

30.新晃侗族自治县凉伞镇凳寨完全小学

31.新晃侗族自治县凉伞镇黄雷学校

32.新晃侗族自治县凉伞镇中心小学

33.新晃侗族自治县凉伞镇中学

34.新晃侗族自治县林冲镇天堂学校

35.新晃侗族自治县林冲镇学校

36.新晃侗族自治县米贝苗族乡碧朗学校

37.新晃侗族自治县米贝苗族乡学校

38.新晃侗族自治县鱼市镇晏家学校

39.新晃侗族自治县鱼市镇中学

40.新晃侗族自治县鱼市中心小学

41.新晃侗族自治县中寨镇中学

42.新晃侗族自治县中寨中心小学。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算42807.60万元，其中：一般公共预算拨款32750.92万元，政府性基金预算拨款0，国有资本经营预算拨款0，社会保障基金预算资金0，财政专户管理的非税收入拨款1052.58万元，上级财政补助收入9004.10万元，事业收入0，事业单位经营服务收入0，上级单位补助收入0，附属单位上缴收入0，其他收入0。2022年收入预算较上年增加63.78万元，主要是因为政策性调资和人员职称结构变化导致人员工资福利收入和养老保险增加。

（二）支出预算：2022年支出预算42807.60万元，其中：教育支出34872.57万元，社会保障和就业支出3515.38万元，卫生健康支出1848.79万元，住房保障支出2570.85万元。支出较上年预算增加63.78万元，其中：基本支出减少6329.42万元，项目支出增加6393.19万元，主要是因为政策性调资和人员职称结构变化导致人员工资福利收入和养老保险增加，基本支出和项目支出之间的增减变动主要是因为项目类别调整。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出41755.02万元（含上级财政补助9004.10万元），其中：教育支出33820.01万元，占81.00%；社会保障和就业支出3515.38万元，占8.42%；卫生健康支出1848.79万元，占4.43%；住房保障支出2570.90万元，占6.16%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数32725.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算9029.19万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出9029.19万元，主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升、城乡义务教育经费保障机制、改善普通高中办学条件、农村义务教育学生营养改善计划、中职学校改善办学条件、学生资助、教育生均公用经费、民族地区教育特色补助、学前教育发展资金、家庭经济困难幼儿补助、市县“三区”教师专项计划选派工作等项目。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、新晃一中、思源学校、芙蓉学校、职业中专、县幼儿园、洞坪学校、波洲小学、波洲中学、步头降学校、李树小学、李树中学、新寨小学、新寨中学、扶罗中学、扶罗小学、贡溪小学、贡溪中学、禾滩小学、禾滩中学、一完小、二完小、三完小、方家屯小学、方家屯中学、酒店塘小学、兴隆小学、兴隆中学、茶坪小学、凳寨小学、黄雷学校、凉伞小学、凉伞中学、天堂学校、林冲学校、碧朗学校、米贝学校、晏家学校、鱼市中学、鱼市小学、中寨中学、中寨小学等42家行政事业单位的机关运行经费1945.99万元，较上年预算减少4732.43万元，下降70.86%，主要是因为厉行节约且部分运行经费类别调整。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、新晃一中、思源学校、芙蓉学校、职业中专、县幼儿园、洞坪学校、波洲小学、波洲中学、步头降学校、李树小学、李树中学、新寨小学、新寨中学、扶罗中学、扶罗小学、贡溪小学、贡溪中学、禾滩小学、禾滩中学、一完小、二完小、三完小、方家屯小学、方家屯中学、酒店塘小学、兴隆小学、兴隆中学、茶坪小学、凳寨小学、黄雷学校、凉伞小学、凉伞中学、天堂学校、林冲学校、碧朗学校、米贝学校、晏家学校、鱼市中学、鱼市小学、中寨中学、中寨小学等42家行政事业单位“三公”经费预算数为25.40万元，其中，公务接待费25.40万元，公务用车购置及运行费0（其中，公务用车购置费0，公务用车运行费0），因公出国（境）费0。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.17万元，主要是因为单位严守中央八项规定，厉行节约开支。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0；培训费预算0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0，其中，货物类采购预算0；工程类采购预算0；服务类采购预算0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为42807.60万元，其中，基本支出33778.40万元，项目支出9029.19万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。