目  录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、部门支出总表（部门经济分类）

5、部门支出总表（政府经济分类）

6、工资福利支出（部门经济分类）

7、工资福利支出（政府经济分类）

8、商品和服务支出（部门经济分类）

9、商品和服务支出（政府经济分类）

10、对个人和家庭的补助（部门经济分类）

11 、对个人和家庭的补助（政府经济分类）

12、财政拨款收支总表

13 、一般公共预算支出情况表

14 、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表——工资福利支出（部门经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表——工资福利支出（政府经济分类）

17 、一般公共预算基本支出预算明细表——商品和服务支出（部门经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表——商品和服务支出（政府经济分类）

19 、一般公共预算基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助（部门经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助（政府经济分类）

21、政府性基金（部门经济分类）

22、政府性基金（政府经济分类）

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表（部门经济分类） 

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表（政府经济分类）

25、经费拨款（部门经济分类）

26、经费拨款（政府经济分类）

27、项目支出预算明细表

28、“三公”经费预算公开表

29、项目支出绩效目标表

30、部门整体支出绩效目标表

第一部分：新晃县教育局2021年部门预算说明

一、部门基本概况 

　　（一）职能职责 

　　1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示。 

　　2、结合本县实际研究制定本县教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

3、管理和指导本县基础教育、学前教育、职业技术教育和成人教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

4、规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究，指导教育综合改革工作。

　　（二）机构设置 

县编制部门核定，局机关及所属股室共核定编制73个、实有占编70人，编制余额3个。其中：①局机关核定编制13个（领导5个，县委教育工作领导小组秘书组秘书室和局办公室、督导股、安保法规股、综合教育股、人事股、计财股、行政审批股8个内设机构正职8个，均为行政编制），实有占编11人（领导6人、内设机构正职1人、工勤3人、其他1人）。②教育研究室核定编制19个（均为全额拨款事业编制），实有占编18人（专技18人）。③教育综合档案室核定编制4个（均为全额拨款事业编制），实有占编4人（专技3人、工勤1人）。④电教仪器站核定编制4个（均为全额拨款事业编制），实有占编4人（专技4人）。⑤教育工会核定编制3个（均为全额拨款事业编制），实有占编3人（专技3人）。⑥教育会计核算中心核定编制5个（均为全额拨款事业编制），实有占编5人（专技4人、工勤1人）；⑦教育考试中心核定编制6个（均为全额拨款事业编制），实有占编6人（专技5人、工勤1人）；⑧普通教育管理站核定编制6个（均为全额拨款事业编制），实有占编6人（专技6人）；⑨勤工俭学管理站核定编制4个（均为全额拨款事业编制），实有占编4人（专技4人）；⑩学生资助管理中心核定编制4个（均为全额拨款事业编制），实有占编4人（专技4人）；⑾教师发展中心核定编制5个（均为全额拨款事业编制），实有占编5人（专技5人）。

二、部门预算单位构成 

我局是一个独立预算单位，没有二级预算单位，因此纳入2021年预算编制范围的只有教育局本级。

三、部门收支总体情况 

　　2021年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障单位机关及所属事业单位基本运行的经费。 

（一）收入预算：2021年年初预算数1447.50万元，其中，一般公共预算拨款1447.50万元（经费拨款1414.68万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款32.82万元），收入较去年增加12.18万元，主要是因为非税收入增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数1447.50万元，其中教育支出1243.52万元，社会保障和就业支出87.74万元，卫生健康支出47.41万元，住房保障支出68.83万元。支出较去年增加12.18万元，主要是因为非税收入预算增加，导致教育支出相应有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2021年一般公共预算拨款支出预算1447.50万元，其中，教育支出1243.52万元，占85.91%；社会保障和就业支出87.74万元，占6.06%；卫生健康支出47.41万元，占3.28%；住房保障支出68.83万元，占4.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1447.50万元，包括工资福利支出1088.03万元，商品和服务支出260.04万元，对个人和家庭的补助支出99.43万元。是指为保障局机关单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算本单位无项目预算支出。

五、政府性基金预算支出

2021年年初预算本单位无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

2021年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款260.04万元，比2020年预算减少30.5万元，下降10.50%。主要是进一步压缩经费开支所致。

　　2、“三公”经费预算 

2021年我单位“三公”经费”预算数为17.27万元，其中公务接待费17.27万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021 年“三公”经费较上年减少1万元，主要是因为单位厉行节约，节约了招待费开支。

3、一般性支出情况

2021年我单位培训费预算1.92万元，拟开展6次培训，人数20人，内容为机关干部的能力提升培训。

4、政府采购情况

2021年我单位无政府采购预算。

5、国有资产占用使用情况说明　

2021年我单位无公车，国有固定资产187.86万元。房屋及构筑物0.14万元，通用设备包括177台，价值155.56万元；专用设备27套，价值7.02万元，家具130套，价值25.14万元。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入20121年部门整体绩效目标的金额为1447.50万元，其中，基本支出1447.50万元，项目支出 0万元。2021年单位严格执行上级预算绩效管理办法，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，做好绩效评价结果应用。

七、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分：部门预算表格

（详见附表）