目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、部门支出总表（部门经济分类）

5、部门支出总表（政府经济分类）

6、工资福利支出（部门经济分类）

7、工资福利支出（政府经济分类）

8、商品和服务支出（部门经济分类）

9、商品和服务支出（政府经济分类）

10、对个人和家庭的补助（部门经济分类）

11 、对个人和家庭的补助（政府经济分类）

12、财政拨款收支总表

13 、一般公共预算支出情况表

14 、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表——工资福利支出（部门经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表——工资福利支出（政府经济分类）

17 、一般公共预算基本支出预算明细表——商品和服务支出（部门经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表——商品和服务支出（政府经济分类）

19 、一般公共预算基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助（部门经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助（政府经济分类）

21、政府性基金（部门经济分类）

22、政府性基金（政府经济分类）

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表（部门经济分类） 

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表（政府经济分类）

25、经费拨款（部门经济分类）

26、经费拨款（政府经济分类）

27、项目支出预算明细表

28、“三公”经费预算公开表

29、项目支出绩效目标表

30、部门整体支出绩效目标表

第一部分：新晃县商务科技和工业信息化局2021年部门预算说明

一、部门基本概况 

　　（一）职能职责 

1、负责贯彻执行党和国家的相关方针、政策及国家、省、市、县有关经济和信息化、科技、商务、粮食管理等方面的法律法规和方针政策。

2、拟订相关规范性文件、政策和措施及全县工业经济的日常运行调节及实施。

3、指导和管理全县招商引资、投资促进工作，负责组织省、市、县政策和上级商务部门举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济合作活动，管理全县进出口贸易工作，拟订和执行全县外贸进出口中长期规划和发展战略等工作。 

（二）机构设置 

　　我局共有内设职能股室12个，分别为：办公室、政策法规股、商贸与市场股、电子商务股、体系建设与对外贸易股、科技计划股、高新技术产业合作股、经济运行股、产业装备和投资规划股、电力运行与信息化推进股、节能与资源综合利用股、综合管理股。　　 

二、部门预算单位构成 

2021年部门预算编制单位构成为商务科技和工业信息化局本级。

三、部门收支总体情况 

　　2021年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括上级财政补助等收入；支出包括保障单位机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的项目经费。 

（一）收入预算：2021年年初预算数1758.8万元，其中，一般公共预算经费拨款1312.8万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款16万元，上级财政补助430万元，收入较去年增加26.13万元，主要是因为人员工资调资。

（二）支出预算：2021年年初预算数1758.8万元，其中一般公共服务支出1122.32万元，科学技术支出30万元，社会保障和就业支出127.97万元，卫生健康支出32.55万元，商业服务业等支出400万元，住房保障支出45.96万元。支出较去年增加26.13万元，主要是因为人员工资调资。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2021年一般公共预算拨款支出预算1758.8万元，其中，一般公共服务支出1122.32万元，占63.81%；科学技术支出30万元，占1.71%；社会保障和就业支出127.97万元，占7.28%；卫生健康支出32.55万元，占1.85%；商业服务业等支出400万元，占22.74%；住房保障支出45.96万元，占2.61%.具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为892.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为866.52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，为专项商品和服务支出-应急指挥中心建设436.52万元，“三区”科技人才支持计划经费30万元，开放型经济与流通产业发展专项100万元，商业流通发展专项资金300万元。

五、政府性基金预算支出

本年度无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款182.65万元，比2020年预算123.35增加59.3万元，上升48.07%。主要包含：办公费19万元；印刷费6万元；电费2万元；邮电费7.68万元；差旅费25万元；维修费2万元；租赁费8万元；培训费6.12万元，公务接待费16万元；劳务费8万元；委托业务费8万元；工会经费25.65万元，公车运行费10万元；福利费10.2万元；其他交通费用9万元，其他商品和服务支出15万元，办公设备购置5万元。增加原因是：疫情的影响，单位的业务活动增加，各项开支随同增加。

　　2、“三公”经费预算 

2021年单位“三公”经费预算数为26万元，其中，公务接待费16万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2021 年“三公”经费较上年增加5万元，主要是因为疫情的影响，单位的业务活动增加，公车运行经费增加了5万元。

3、一般性支出情况

2021年本部门无会议费预算；培训费预算6.12万元，拟开展4次培训，人数600人，内容为企业财务人员、高新企业、规模企业、中小企业管理、安全生产等人员的能力提升培训。

4、政府采购情况 

本年度无政府采购预算。

5、国有资产占用使用情况说明　

截至2020年底，我单位占有使用固定资产154.96万元，其中，房屋构筑物107.11万元，通用设备40.46万元，专用设备0.76万元，家具、用具、装具及动植物6.63万元，分别占固定资产比重为69.12%、26.11%、0.5%、4.27%。

6、预算绩效目标说明

    本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1758.8万元，其中，基本支出892.28万元，项目支出866.52万元。

七、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分：部门预算表格

（详见附表）