第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3615.89万元。与2018年相比，减少1063.15万元，减少22.72%，主要是因为机构改革，人员变动，业务范围也随之变动，财政拨款及各项开支都相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1816.62万元，其中：财政拨款收入1816.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1799.27万元，其中：基本支出1537.45万元，占85.45%；项目支出261.82万元，占14.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计3615.89万元，与2018年相比，减少1063.15万元,减少22.72%，主要是因为机构改革，人员变动，业务范围也随之变动，财政拨款及各项开支都相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1799.27万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少684.96万元，减少27.57%，主要是因为机构改革，人员减少，业务范围也随之变动，各项开支和项目支出减少。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1799.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1651.82万元，占91.81%；科学技术（类）支出53.32万元，占2.96%;社会保障和就业（类）支出46.97万元，占2.61%；卫生健康（类）支出22.38万元，占1.24%；粮油物质储备（类）支出24.78万元，占1.38%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1282.27万元，支出决算数为1799.27万元，完成年初预算的140.32%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为767.05万元，支出决算为1452.50万元，完成年初预算的189.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、2019年工资有所增长；2、2019年发了2018年绩效奖人均3.1万，年初预算人均只有1万；3、扶贫开支较大。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于）年初预算数的主要原因是：年初无预算。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为169万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的6.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支，减少了不必要的商务活动。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为11万元，支出决算为163.95万元，完成年初预算的1490.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无项目支出，2019年实际项目支出149.28万元。

7、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

8、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

9、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为36.96万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的39.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是;财政未交单位部分职业年金，14.56万元为代扣个人部分职业年金。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为92.4万元，支出决算为30.22万元，完成年初预算的32.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员减少。

14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为39.9万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的56.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员减少。

17、粮油物质储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

18、粮油物质储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。

年初预算为48万元，支出决算为24万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：补贴尚未支付完。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1537.45元，其中：人员经费1309.97万元，占基本支出的85.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费227.48万元，占基本支出的14.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为59万元，支出决算为19.13万元，完成预算的32.42%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为48万元，支出决算为19.13万元，完成预算的39.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压缩开支,减少不必要的公务接待，与上年相比减少12.67万元，减少39.84%,减少的主要原因是严格控制公务接待的次数及标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11万元，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数小于年初预算数的主要原因是商家未能及时报账,导致产生的公车运行经费未能如实体现，与上年相比减少8.9万元，减少100%,减少的主要原因是商家未报账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.13万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次. 

2、公务接待费支出决算为19.13万元，全年共接待来访团组68个、来宾2013人次，主要是招商引资外地意向客商来晃考察、签约，在新晃县内及周边定点参观进行接待发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，都为公车平台委托管理车辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

    2019年我局整体绩效目标：推进招商引资、工业、科技等健康发展。全局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省、市、县相关会议精神，按照“强工壮农、兴城活旅、生态和谐、协调发展”总体要求，坚决打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济社会持续健康发展，为努力开创“一个阵地、五个新晃”建设新局面提供有力的保障。

绩效评价报告附后

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出227.48万元，比年初预算数增加182.48万元，增长405.51%。主要原因是： 扶贫增加了单位的开支以及一些不可预料的开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费5万元，用于开展农户及合作社的业务培训，人数200余人，内容为农作物的种植技术及蜜蜂的养殖技术。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，全部为公车平台委托管理车辆。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

一般性财政支出：是指包括因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费等“三公”经费在内的，用于维护国家机器正常运转、满足社会公共部门的正常开支需要的财政支出。 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

1、2019年部门决算公开表

           2、2019年度部门整体支出绩效评价报告