2020年度新晃侗族自治县发展和改革局部门决算
发布时间：2021-09-09 09:28 信息来源：新晃县财政局
目 录
第一部分新晃侗族自治县发展和改革局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
新晃侗族自治县发展和改革局概况
一、 部门职责
（一）职能职责
主要职能：
1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划。
2、研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。
3、汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。
4、指导推进和全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接，参与协调推进经济体制改革试点和改革试验区工作。
5、拟订全县全社会固定资产投资总规模和投冷峻结构的调控目标、政策及措施，统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划，规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡，重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目。
6、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。
7、贯彻落实国家西部开发、中部崛起建设的政策措施，组织编制主体功能区规划、区域规划并协调实施。
8、承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品、和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整。
9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。
10、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。
11、编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策，监测；分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控。
12、协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省、市、县有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境，指导全县优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题的有关工作。
13、研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。
14、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。
15、起草全县能源发展和有关监督管理的地方性法规、规章，拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策同，推进全县能源体制改革，协调相关重大问题。
16、牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全县公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。
17、拟订并组织实施煤炭发展战略和中长期规划，研究提出煤炭资源合理开发利用的意见并指导实施，承担煤炭体制改革、煤矿瓦期防治能力评估和开发利用等有关工作，会同有关部门负责全县煤矿生产能力监管的指导工作，协调有关部门推进煤导气开发，淘汰煤炭落后产能工作。
18、负责能源预警，发布置能源信息，参与能源运行调节和应急保障，负责县内石油、天然气管道保护相关工作。
19、组织推进全县能源重大设备研发及相关重大科技项目，指导能源科技进步和引进消化创新的，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。
20、组织推进全县能源对外合作，负责起草县政府对外能源战略合作协议，协调能源合作中的重大问题。
21、研究提出电力普遍服务政策的建议并监督实施，参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议，参与能源有关价格执行情况监督检查。
22、承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。新晃侗族自治县发展和改革局包括12个内设机构分别为：1、办公室2、财会人事股3、法规和经济体制综合改革股4、固定资产投资股5、财政金融经贸外资股6、农村经济和服务业发展股7、社会发展股8、工业和基础产业股9、湘西地区开发和能源管理股10、价格调控和价格收费管理股11、粮食行业发展和军粮供应股12、粮食及救灾物资储备股。
（二）决算单位构成。新晃侗族自治县发展和改革局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：新晃侗族自治县发展和改革局本级以及3个二级单位，分别为：1、重点项目管理事务中心2、招标投标管理办公室3、价格中心
第二部分
部门决算表
（公开表格附后）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入合计1003.04万元。与2019年相比，增加245.2万元，增长32.36%，主要是因为在职和粮食退休人员增加导致工资刚性支出增加，县级项目的经费增加，一般性开支增加。
2020年度支出合计954.38万元。与2019年相比，增加203.1万元，增长27.03%，主要是因为在职和粮食退休人员增加导致工资刚性支出增加，县级项目的经费增加，一般性开支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1003.04万元，其中：财政拨款收入1003.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占XX%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计954.38万元，其中：基本支出795.77万元，占83.38%；项目支出158.61万元，占16.62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入合计1003.04万元，与2019年相比，增加245.2万元,增长32.36%，主要是因为在职和粮食退休人员增加导致工资刚性支出增加，县级项目的经费增加，一般性开支增加。
2020年度财政拨款支出合计954.38万元。与2019年相比，增加203.1万元，增长27.03%，主要是因为在职和粮食退休人员增加导致工资刚性支出增加，县级项目的经费增加，一般性开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出954.38万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加203.1万元，增长27.03%，主要是因为在职和粮食退休人员增加导致工资刚性支出增加，县级项目的经费增加，一般性开支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出954.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出790.23万元，占82.8%；社会保障和就业支出（类）支出44.52万元，占4.67%;卫生健康支出（类）支出21.59万元，占2.26%；城乡社区（类）支出15万元，占1.57%；住房保障（类）支出50.03万元，占5.24%；粮油物资储备（类）支出33万元，占3.46%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为599.83万元，支出决算数为954.38万元，完成年初预算的159.11%，其中：
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。
年初预算为547.09万元，支出决算为592.89万元，完成年初预算的108.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级项目的经费增加，一般性开支增加。
2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。
年初预算为0万元，支出决算为157.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分此功能分类科目，列入行政运行。
3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分此功能分类科目，列入行政运行。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为31.79万元，支出决算为42.19万元，完成年初预算的132.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，缴费基数增加。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分此功能分类科目，列入行政运行。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分此功能分类科目，列入行政运行。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为17.77万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的121.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，缴费基数增加。
8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分此功能分类科目，列入行政运行。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为18.94万元，支出决算为50.03万元，完成年初预算的264.
15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，缴费基数增加。
10、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分此功能分类科目。
10、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分此功能分类科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出795.77万元，其中：人员经费541.
51万元，占基本支出的68.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费254.26万元，占基本支出的31.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为16.45万元，支出决算为10.06万元，完成预算的61.16%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为9.1万元，支出决算为2.74万元，完成预算的30.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待管理制度，厉行节约，与上年相比增加1.06万元，增长63.10%,增长的主要原因是本年包含上年末应付未付款项。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.35万元，支出决算为7.31万元，完成预算的99.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车管理制度，严把审批关，源头控制，与上年相比增加1.2万元，增长19.64%,增长的主要原因是本年包含上年末应付未付款项。其中公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出预算为7.35万元，支出决算为7.31万元，完成预算的99.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车管理制度，严把审批关，源头控制，与上年相比增加1.2万元，增长19.64%,增长的主要原因是本年包含上年末应付未付款项。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.74万元，占27.24%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.31万元，占72.66%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.74万元，全年共接待来访团组160个、来宾523人次，主要是接待市发改等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.31万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.31万元，主要是车辆下乡检查及公车维修等费用，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年度无政府性基金收支。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等附后（
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出254.26万元，比年初预算数增加108.66万元，增长74.63%。主要原因是：县级项目的经费增加，一般性开支增加。
（二）一般性支出情况
2020年本部门无开支会议费、培训费。
（三）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、收入科目
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目：
一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
三、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
四、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及以其他商品服务支出等。
第五部分
附件
1、2020年新晃县发改局部门决算公开表格
2、2020年度新晃县发改局部门整体支出绩效评价报告等
