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县卫计局2016年部门预算(草案)编制说明

2016-04-26来源:卫计局编辑:卫计局
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一、单位基本情况

县卫计局为全额拨款单位,设9个职能股室,核定编制 54 人,其中行政编制 19人,实有在职人数49人,退休32人,借调人员15人,零就业工作人员3人,临时工5人。

二、收支预算说明

1收支编报口径:部门预算草案编报口径涵盖单位本级和4个二级机构(妇保院、人民医院、中医院、计划生育服务站)和24个乡镇卫生院。

2预算平衡情况:2016年预算总收入4022.32万元,其中公共财政预算拨款收入4022.32万元<经费拨款3289.32万元、纳入公共预算管理的非税收入733万元>。预算总支出4022.32万元,预算收支平衡。

3预算支出分析:2016年预算总支出4022.32万元。其中:工资福利支出292.33万元,商品和服务支出 47万元,对个人和家庭的补助支出 139.99万元;项目支出(专项商品和服务支出) 556万元,项目支出(专项对个人和家庭的补助) 442万元,项目支出(其他支出)2475万元;其他支出70万元。


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