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新晃县水利局2016年度部门决算公开

2017-08-07来源:县财政局编辑:本网
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第一部分  水利局概况

一、主要职能

新晃县水利局是县政府主管全县水利工作的职能部门。统一管理全县水资源,组织、指导水政监察和水行政执法,研究拟定水电行业的行业发展规划,负责全县水利建设与管理工作,承担县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织全县水土保持工作。

 二、部门决算单位构成

水利局现有编制57人,其中行政编制17人,事业编制39人,工勤编制1人。现有在职人员52人,其中行政人员18人,事业人员33人,工勤人员1人。退休人员42人。全局有8个二级事业单位均纳入局集中核算。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于新晃县水利局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年水利局收入5055.27万元,比2015年减少4783.22万元。2016年支出5055.27万元,比2015年减少4783.22万元。

二、关于新晃县水利局2016年度收入决算情况说明

2016年水利局收入5055.27万元,其中:

1、事业单位离退休收入220.32万元,占全年收入4.36%。

2、城乡社区规划与管理收入10万元,占全年收入0.02%。

3、其他农业支出46.33万元,占全年收入0.92%。

4、行政运行502.54万元,主要用于单位的人员经费和一般公用支出。占全年收入9.94%。

5、一般行政管理事务94.6万元,用于单位的一般支出,弥补单位经费不足。占全年收入1.87%。

6 、水利工程建设1784.93万元,用于县城橡胶坝改造、水库除险加固、四水治理、农村饮水安全工程、中小河流治理。占全年收入35.31%。

7、水利工程运行与维护28万元,用于小型工程项目维修养护。占全年收入0.55%。

8、水土保持设施补偿68万,用于前期经费及库区保洁。占全年收入1.35%。

10、防汛收入347.1万元,用于防汛水毁及应急工程、山洪预警、基层防汛体系建设。占全年收入6.87%。

11、农田水利建设收入1439.22万元,用于小农水重点县项目、水利冬修、抗旱应急水源工程引调提水项目。占全年收入28.47%。

12、其他水利支出512.24万元,为财政消化以前年度水利建设债务、其他面上工程及弥补办公经费不足。占全年收入10.13%。

13、南水北调工程建设2万元:合作社基地浇灌设施建设。占全年收入0.04%。

三、关于新晃县水利局2016年度支出决算情况说明

全年支出5055.27万元。

(一)、基本支出769.19万元,占总支出的15.22%。

1、人员工资福利支出475.12万元。含单位人员工资,津补贴,奖金等。

2、公用支出17.79万元。含单位办公费、水电费、邮电费单位公用支出。

3、对个人和家庭的补助257.35万元。 包含退休人员工资,遗属人员生活补助及住房公积金等。

4、对企事业单位的补贴18.93万元,用于电气化服务部差额工资。

(二)、项目支出4286.08万元,占总支出的84.78%。其中城乡社区规划与管理收入10万元、一般行政管理事务94.6万元(用于项目前期及三公经费、差旅费)、水利工程建设1784.93万元、水利工程运行与维护28万元、水土保持设施补偿68万、防汛收入347.1万元、农田水利建设收入1439.22万元、其他水利支出512.24万元、南水北调工程建设2万元。

四、关于新晃县水利局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年水利局收入5050.01万元,比2015年减少4734.65万元。2016年支出5050.01万元,比2015年减少4734.65万元。

五、关于新晃水利局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年支出5050.01万元,比2015年减少4734.65万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款全年支出5050.01万元。

1、基本支出763.93万元,占总支出的15.13%。

2、项目支出4286.08万元,占总支出的84.87%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款全年支出5050.01万元

1、基本支出763.93万元,占总支出的15.13%。。

(1)、人员工资福利支出475.12万元。含单位人员工资,津补贴,奖金等。

(2)、公用支出12.53万元。含单位办公费、水电费、邮电费单位公用支出。

(3)、对个人和家庭的补助257.35万元。 包含退休人员工资,遗属人员生活补助及住房公积金等。

(4)、对企事业单位的补贴18.93万元,用于电气化服务部差额工资。

2、项目支出4286.08万元,占总支出的84.87%。其中城乡社区规划与管理收入10万元、一般行政管理事务94.6万元(用于项目前期及三公经费、差旅费)、水利工程建设1784.93万元、水利工程运行与维护28万元、水土保持设施补偿68万、防汛收入347.1万元、农田水利建设收入1439.22万元、其他水利支出512.24万元、南水北调工程建设2万元。

七、关于新晃县水利局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年水利局公务接待费支出16.62万元,公务用车运行维护费支出12.54万元。较三公经费控制数节约30.24%。

八、关于新晃县水利局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

水利局2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出502.54万元,比2015 年增加229.43万元,增加84%。主要原因是:增加了零就业人员工资,调整提高了职工工资福利待遇,公用经费运行实现了良性循环。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆3 辆,其中,一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车1辆,防汛专用车1辆。

 

相关附件:

新晃县水利局2016年度部门决算公开表格

 

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