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新晃县林业局2016年度部门决算公开

2017-08-07来源:县林业局编辑:
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  第一部分  林业局单位概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分  林业局2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  林业局2016年度部门决算情况说明

 

第一部分  林业局概况

  一、主要职能

  新晃县林业局是县政府主管全县林业工作的职能部门,负责全县林业发展和森林资源培育保护,行使林业行政执法职能。 

  二、部门决算单位构成

  林业局下属10个单位,其中独立核算单位2个,副科级单位2个(调纠办和林业执法大队)。截至2016年12月31日止系统共有人员163人,其中在职人员106人,退休人员57人。

 

第二部分  林业局2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  林业局2016年度部门决算情况说明

  一、关于新晃县林业局2016年度收入支出决算总体情况说明

  2016年林业局收入2156.44万元,比2015年减少2248.98万元。2016年支出2065.46万元,比2015年减少2339.94万元。

  二、关于新晃县林业局2016年度收入决算情况说明

  2016年林业局收入2156.44万元,其中:

  1、事业单位离退休收入262.62万元,占全年收入12.18%。

  2、其他一般公共服务支出10.88万元,占全年收入0.5%。

  3、其他农业支出12.4万元,占全年收入0.57%。

  4、行政运行842.58万元,主要用于单位的人员经费和一般公用支出。占全年收入39.07%。 

  5、一般行政管理事务72万元,用于单位的一般支出。占全年收入3.33%。 

  6 、森林培育196万元,用于植树造林、育苗等以及弥补单位经费不足。占全年收入9.08%。 

  7、林区公共支出174万,为天雷林场改制经费。占全年收入8.07%。 

  8、林业防灾减灾40万元,用于林业政策的宣传和林业灾害救治。占全年收入1.85%。 

  9、其他林业支出427.83万元,用于森林培育、管护、造林、管理等其他林业生产及弥补公用经费不足。占全年收入19.85%。 

  10、其他目标价格补贴118.12万元、为2016年和2017年农业保险保费补贴。占全年收入5.5%。

  三、关于新晃县林业局2016年度支出决算情况说明

  全年支出2065.46万元。 

  (一)、基本支出1586.46万元,占总支出的76.8%。

  1、人员工资福利支出1029.43万元。含单位人员工资,津补贴,奖金等。

  2、公用支出210.28万元。含单位办公费、三公经费、差旅费等单位公用支出。

  3、对个人和家庭的补助341.37万元。 包含退休人员工资,遗属人员生活补助及住房公积金等。 

  4、其他资本性支出5.38,为办公设备购置。

  (二)、项目支出479万元,占总支出的23.2%。其中林场改制经费174万,2016及2017年农业保险保费补贴项目118.12万元,秀美村庄建设10.88万元,美丽乡村建设176万元。

  四、关于新晃县林业局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年林业局财政拨款收入2156.44万元,比2015年减少2248.98万元。2016年财政拨款支出2065.46万元,比2015年减少2339.94万元。

  五、关于新晃县林业局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2016年林业局财政拨款支出2065.46万元,比2015年减少2339.94万元。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  财政拨款全年支出2065.46万元。 

  1、基本支出1586.46万元,占总支出的76.8%。

  2、项目支出479万元,占总支出的23.2%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  财政拨款全年支出2065.46万元

  1、基本支出1586.46万元,占总支出的76.8%。

  (1)、人员工资福利支出1029.43万元。含单位人员工资,津补贴,奖金等。

  (2)、公用支出210.28万元。含单位办公费、三公经费、差旅费等单位公用支出。

  (3)、对个人和家庭的补助341.37万元。 包含退休人员工资,遗属人员生活补助及住房公积金等。 

  (4)、其他资本性支出5.38,为办公设备购置。

  2、项目支出479万元,占总支出的23.2%。其中林场改制经费174万,2016及2017年农业保险保费补贴项目118.12万元,秀美村庄建设10.88万元,美丽乡村建设176万元。

  七、关于新晃县林业局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2016年林业局公务接待费支出40万元,公务用车运行维护费支出28万元。均没有超出厉行节约控制数。 

  八、关于新晃县林业局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

  林业局2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元。

  九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出210.28万元,比2015 年减少79.59万元,降低27.45%。主要原因是:全局高度重视,紧紧围绕“拓宽财源,紧缩开支,搞好服务”的工作思路,完善制度,把好关口,紧缩支出等有力措施,经费运行实现了良性循环。

  (二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额5.38万元,其中:办公设备购置支出4.26 万元、专用设备购置1.12 万元。

  (三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门共有车辆10 辆,其中,一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车5辆,森防专用车1辆。

 

 

新晃县林业局2016年度部门决算公开表格.xls
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