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档案局2017年预算附表

2017-05-15来源:县档案局编辑:
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附件二
单位基本情况表
填报单位:新晃县档案局
行号 基本信息名称 基本信息值
1 单位基本情况    
2     单位统一代码  
3     单位地址 行政中心三号楼
4     单位性质 事业
5     管理方式 全额
6     单位规格 正科
7     填报人 姚小春
8     填报人联系电话 07456221235
9 编制人数  
10     编制合计 13
11     行政及参公编制 13
12     事业编制  
13     工勤编制  
14 编制内实有在职人数  
15     编制内实有在职合计  
16     行政及参照公务员管理人员 12
17         行政及参照公务员小计  
18         正副厅级  
19         正副处级  
20         正副科级 5
21         科级以下 7
22     事业人员  
23         事业小计  
24         高级职称  
25         中级职称  
26         初级职称  
27         其他人员  
28     工勤人员 1
29 超编人数  
30     超编小计  
31     行政及参照公务员管理人员(超编)  
32     事业人员(超编)  
33 离休人数  
34     离休小计  
35     正副厅级(离休)  
36     正副处级(离休)  
37     正副科级(离休)  
38     其他离休人员  
39 退休人数  
40     退休小计  
41     执行机关工作人员工资标准人员 7
42         机关工作人员工资标准小计  
43         正副厅级(退休)  
44         正副处级(退休)  
45         正副科级(退休) 6
46         其他执行机关标准退休人员 1
47     执行事业单位工作人员工资标准人员  
48         事业单位工作标准人员小计  
49         高级职称(退休)  
50         中级职称(退休)  
51         初级职称(退休)  
52         其他执行事业标准退休人员  
53 长休人员  
54 内退或提前离岗人员  
55 待岗人员  
56 临时人员  
57 在校学生数  
58     在校学生合计  
59     中专  
60     技工  
61     中小学生  
62 其他有关情况  
63     住房公积金单位缴费比例(%) 7
64     基本养老保险单位缴费比例(%) 28
65     基本失业保险单位缴费比例(%) 1
66     基本医疗保险单位缴费比例(%) 8
67     基本生育保险单位缴费比例(%)    
68     上年度单位职工工资总额(元)(含津补贴、奖金) 509,273
69     其中:职工基本工资总额(元)(含职务工资、级别工资) 146,817
70 房屋状况(平方米)  
71     使用面积  
72         办公用房 120
73         配套设施 400
74     房屋出租面积  
75     房屋租用面积  
76 计算机信息系统  
77     服务器(台) 1
78     计算机(台) 16
79     租用专线(条)  
80 主要办公设备  
81     总机中继线数(条)  
82     直拨电话(部) 5
83     打印机(台) 7
84     复印机(台) 1
85 其他公用设备  
86     中央空调(大卡)  
87     电力空调(千瓦) 30
88     锅炉(吨)  
89     电梯(台)  
90     医疗床位(床)  
91 车辆情况  
92     合计 1
93     小汽车 1
94     大客车  
95     其他车辆  
 
附件三        
                   2017年部门预算单位收入项目明细表
单位(盖章) 新晃县档案局   单位:万元(保留两位小数)
收入来源
分类
收入来源名称 金额 立项依据
(非税部分填返还成本)
备注



人员经费--基本工资 31.50    
人员经费--津贴补贴 31.00    
人员经费--绩效工资      
人员经费--奖 金 2.60   13个月奖金
人员经费--离休工资      
人员经费--社会保障缴费-养老保险20% 12.50    
人员经费--社会保障缴费-职业年金8% 5.00    
人员经费--社会保障缴费-医保保险8% 5.00    
人员经费--社会保障缴费-工伤保险1% 0.63    
人员经费--住房公积金7% 4.38    
人员经费--独生子女费 0.10    
人员经费--遗属生活困难补助 0.41    
人员经费--法定工作日之外加班补助     仅公检法有此项
人员经费--公益性岗位人员工资 7.00    
人员经费--临时工工资 5.00    
人员经费--其他工资福利 3.00    
公用经费--公用经费 35.70   按对应标准计算
公用经费--小车经费     四大家及常委单位
专项业务费 55.00    
县级专项及配套项目经费      
小计 198.81    
纳入预算管理非税收入       单位可用的成本返还
政府性基金       单位可用的成本返还
纳入专户管理非税收入       单位可用的成本返还
上级财政补助收入 一般公共财政补助      
政府性基金补助      
事业单位经营服务收入        
其他收入        
 用事业基金弥补收支差额         
合计   198.81    
注:此表交归口业务股室核对。        
 
 
 
新晃侗族自治县2017年部门预算单位专项业务费申报表(单位填)  
单位(盖章):新晃县档案局 填报时间:2016年9月12日 单位:万元(保留两位小数)
归口
股室

单位名称 专项业务费名称 项目
属性
项目年限 项目
类别
文件依据及要求 2016年
安排数
2017年
申报数
业务股室审核情况 备注
审核
意见
建议
安排数
教科文 1 县档案局 档案保护 经常性   1 湘办发[2014]29号第14条:“加大对档案事业的投入。......将档案馆(室)在档案资料征集、鉴定开放、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、利用服务、编纂、陈列展览以及档案科研和教育培训等方面的经费列入同级财政预算。.....” 12 14      
  2 县档案局 档案抢救 经常性   1 10 12      
  3 县档案局 档案信息化建设 经常性   1 5 10      
  4 县档案局 档案征集采集 经常性   1 4 5      
  5 县档案局 资料编纂 经常性   1 4 4      
  6 县档案局 档案利用服务 经常性   1 2 2      
  7 县档案局 爱国主义教育陈列展览 经常性   1 3 3      
  8 县档案局 教育培训 经常性   1 5 5      
                         
                         
                         
                         
                         
                         
    合计           45 55      
注:1、预算单位申报的项目有多个,需按照重要程度逐行填列。
    2、项目属性分为三种:经常性项目、延续性项目和一次性项目,属于延续性项目的必须填写项目实施起止年限;
    3、项目类别分按以下几种填列,直接填编码:(1)上级文件要求;(2)会议纪要;(3)县委县政府文件;(4)政府债务当年还本付息和财政贴息项目;(5)其他项目。
    4、“文件依据及要求”栏中需写明文号以及文件中对经费安排相关要求的表述,如:《环境保护部、财政部关于印发〈国家重点生态功能区县城生态环境质量考核办法〉的通知》(环发【2011】18号)“第十五条县城生态环境质量考核工作。
    5、此表交归口业务股室。
 
2017年政府采购预算表
填报单位:                                                                                  单位:万元(保留两位小数)
排序序号 年度 项目编号 采购品目 是否进口产品 是否面向中小企业采购 是否两型产品 是否保密 需求时间 采购数量 计量单位 资金来源 相关项目基本信息
总计 一般预算拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级财政补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 项目类别 功能科目 项目名称
公共财政拨款小计 经费拨款 纳入一般预算管理的非税收入拨款 公共财政补助 政府性基金补助
小计 行政事业性收费收入 专项收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入(非税)
1 2017 A160101 汽油 2017   ### ### ###                               A 一般公共服务 汽油
                                                               
注:1、采购限额标准:货物、服务项目采购金额单项5万元,批量10万元以上,工程项目采购金额20万元以上。此表交一份给县财政局采购办,作为2017年度采购项目备查,原则上年初不报预算,年中不允许采购。
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