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2017年财政预算与工作重点

2017-02-08来源:县财政局编辑:
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全县财政工作的指导思想是:深入贯彻落实党的十八大、十八届五中、六中全会及中央经济工作会议精神,紧紧围绕“科学发展、富民强县”目标,按照“强工壮农、兴城活旅、生态和谐、协调发展”的发展思路,着力发挥财政职能,推动经济平稳较快发展;着力保障和改善民生,提高财政公共保障水平;着力创新预算管理机制,推进财政科学化精细化管理;着力提高财政资金使用绩效,为全面建设小康社会提供坚实的财力保障。

根据我县“十三五”规划提出的新任务和2016年财政预算执行情况,今后五年财政收入目标任务是:一般公共预算收入、地方财政收入年均增长11%左右,争取到2021年分别达到6.79亿元、4.28亿元;2017年财政收入目标任务是:完成一般公共预算收入43506万元,增长8%。其中,地方财政收入27450 万元,增长8 %2017年财政预算安排如下:

(一)一般公共预算情况

2017年,预计完成一般公共预算收入43506万元,其中:国税部门完成18214万元,地税部门完成14736万元,财政部门完成10556万元。预计可安排使用的收入总计194776万元,其中:地方财政收入27450万元,返还性收入2400万元,一般性转移支付收入62649万元,专项转移支付收入85992万元,新增债券转贷收入10000万元,调入资金(政府性基金)5000万元,上年结转收入(专项转移支付)1285万元。

预计全年可安排使用的支出总计194776万元,其中:一般公共预算支出191826万元、债务还本支出1750万元、上解支出1200万元。

一般公共预算支出按功能科目分类情况:(1)一般公共服务支出14945万元;(2)国防支出221万元;(3)公共安全支出6815万元;(4)教育支出34542万元;(5)科学技术支出485万元;(6)文化体育与传媒支出3837万元;(7)社会保障和就业支出32502万元;(8)医疗卫生与计划生育支出18521万元;(9)节能环保支出5424万元;(10)城乡社区支出5236万元;(11)农林水支出32189万元;(12)交通运输支出9816万元;(13)资源勘探信息等支出3458万元;(14)商业服务业等支出1511万元;(15)金融支出43万元;(16)国土海洋气象等支出3306万元;(17)住房保障支出15624万元;(18)粮油物资储备支出403万元;(19)债务付息支出2939万元(县本级承担的债券利息);(20)其他支出8 万元。

一般公共预算可安排使用的收入总计194776万元,可安排使用的支出总计194776万元,实现收支平衡。

(二)政府性基金预算情况

2017年,预计可安排使用的收入总计15974万元,其中:政府性基金地方收入14144万元<国有土地使用权出让收入13591万元、新型墙体材料专项基金收入50万元、城市基础设施配套费收入80万元、农业土地开发资金收入35万元、污水处理费收入300万元、城市公用事业附加费收入88万元>,上级补助收入<政府性基金专项转移支付>1180万元,上年结转收入650万元。

预计可安排使用的支出总计15974万元。其中:基金支出10874万元(含上年结转支出650万元),上解支出100万元,调出资金5000万元。

基金支出10874万元,按功能科目分类完成情况:国有土地使用权出让收入安排的支出8491万元,新型墙体专项基金支出50万元,城市基础设施配套费收入安排的支出80万元,污水处理费收入安排的支出300万元,城市公用事业附加费收入安排的支出88万元,农业土地开发资金收入安排的支出35万元,大中型水库移民后期扶持基金支出360万元,新增建设用地土地有偿使用费收入安排的支出720万元,彩票公益金安排的支出750万元。

政府性基金预算可安排使用的收入总计15974万元,可安排使用的支出总计15974万元,实现收支平衡。

(三)社会保险基金预算情况

2017年,社会保险基金预计可安排使用的收入总计76172.22万元,其中:上年结转收入22955.62万元;社保基金收入53216.6万元<包括:上级补助收入19447.2万元,本级财政补助收入6312.27万元,保险费收入27085.53万元,利息收入221.6万元,其他收入150万元>。预计可安排使用的支出总计51753.65万元。收支相抵,滚存结余24418.57万元(其中:本年结余1462.95万元)。

分险种来看:全县失业保险基金收入安排184.69万元,支出101.34万元,收支相抵后当年结余83.35万元,滚存结余1355.37万元;城镇职工基本医疗保险基金收入安排2943万元,支出3464万元,收支相抵后当年赤字521万元,滚存结余1788万元;生育保险基金收入安排141万元,支出115万元,收支相抵后当年结余26万元,滚存结余517万元;城乡居民医疗保险基金收入安排12899万元,支出11074万元,收支相抵后当年结余1825万元,滚存结余10438万元;城乡居民基本养老保险基金收入安排5278万元,支出3990万元,收支相抵后当年结余1288万元,滚存结余9069万元;工伤保险基金收入安排1413.6万元,支出1413万元,收支相抵后当年结余0.6万元,滚存结余15.2万元;企业职工基本养老保险基金收入安排10776万元,支出12105万元,收支相抵后当年赤字1239万元,滚存结余1236万元;机关事业基本养老保险基金收入安排19581.31万元,支出19581.31万元,收支平衡。

(四)部门预算情况

2017年,遵循“公用经费按标准、人员经费按政策、项目经费视财力”的原则,按照上年公用经费标准<除乡镇有所增加外>20169月工资在册人数,分七类七档安排单位公用经费。

按照上述经费安排标准和全口径归集原则,全县117个财政全额拨款单位部门预算收入拟安排186041.27万元。其中:经费拨款收入79203.61万元,纳入公共预算管理的非税收入1681.8万元,政府性基金597万元,财政专户管理的非税收入2511.31万元,上级财政补助收入40651.63万元,其他收入61395.82万元。

支出拟安排186041.27万元。其中:工资福利支出49070.78万元,商品和服务支出9883.09万元,对个人和家庭的补助支出  9116.05万元,专项商品和服务支出11319.27万元,专项对个人和家庭的补助支出30373.58万元,基本建设支出17548.82万元,其他资本性支出18787.4万元,对企事业单位的补贴支出24437万元,债务利息支出12000万元,其他支出3505.28万元。

平衡情况。部门预算总收入186041.27万元,总支出186041.27万元,收支平衡。

(五)政府采购预算情况

2017年,政府集中采购预算拟安排6458万元(不包括工程类),其中:购买货物类拟安排5175万元;服务类拟安排1283万元。

(六)县工业集中区预算情况

2017年县工业集中区年初预算总收入66439万元,其中:一般公共财政拨款1500万元,上级补助收入5000万元,其他收入59939万元(包括银行贷款、融资租赁、PPP项目融资)。预算总支出66439万元,其中:工资福利支出589万元,一般商品和服务支出588万元,对个人和家庭的补助支出75万元,专项商品和服务支出185万元,基本建设支出14400万元,其他资本性支出13700万元,债务利息支出12000万元,对企事业单位的补贴24222万元,其他支出680万元。预算收支平衡。

(七)应列未列情况

因财力有限,未能列入财政预算的应列未列项目28项,总金额57952万元。建议视财力情况,列入当年调整预算或次年预算支出。

2017年预算执行中出现超收或短收情况,届时再作汇报。

五、2017年及今后财政工作重点

(一)以培植财源为中心,促进经济发展。一是项目投资带动经济发展。认真研判政策,努力做好项目前期筛选、包装等工作,全力争取上级项目资金和扶持政策,重点支持60周年县庆后续项目等重大项目建设,以项目带动投资,推动发展。二是产业升级推动经济发展切实加大招商引资力度,全力推动工业转型升级,重点支持新晃工业集中区“五通一平”以及标准厂房建设,完善园区功能,提升园区对项目的承载力和吸引力;完善财政奖补、贷款贴息等政策,重点扶持新晃黄牛、龙脑樟、电子科技、新能源汽车等优势产业发展,扶持企业做大做强。努力支持现代服务业发展。支持引导现代物流、电子商务、生态旅游业健康发展,做大第三产业“蛋糕”。三是优化营商环境,激发市场活力。进一步巩固“营改增”改革成果,规范行政事业性收费;稳妥下放行政审批权限,简化办事程序;进一步完善激励机制,引导银企合作,解决企业融资难问题。

(二)以精准扶贫为重点,统筹城乡发展。当前,精准扶贫工作是今后一段时期财政工作的重中之重,我们将努力抢抓脱贫攻坚新机遇,推动城乡协调发展。一是努力改善农村生产生活条件。牢牢把握精准扶贫机遇,以农田水利、中小水库除险加固、山洪地质灾害防治等为重点,争取上级项目资金,全面加强农业基础设施建设,夯实农业增收基础;完善农业保险补贴政策,建立农业风险分散机制,继续实施鼓励金融机构增加涉农贷款的奖励政策,提高农业综合生产能力。大力整合各项扶贫资金,完善村级公益事业奖补机制,加快实施农村自来水、道路硬化、路桥等基础设施建设,改善群众生活条件。二是努力促进农民增收。引导、培育扶贫产业发展壮大,带动农民增收;落实好各项惠农补贴政策,调动农民生产积极性,直接增加农民收入;组织农民就业技能培训,提高农民生产技能和转移就业能力,促进农民转移就业,拓宽农民增收渠道。三是继续深化农村综合改革。进一步深化集体林权制度改革,完善村级组织运转经费保障机制,不断增强农村可持续发展能力。

(三)以民生民利为宗旨,改善民生福祉。以改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,切实解决群众的后顾之忧。一是支持教育优先发展。继续完善农村义务教育经费保障机制,支持校舍安全工程建设和农村薄弱学校改造,落实进城务工农民随迁子女就学的各项政策。大力支持学前教育健康发展,优化学前教育资源配置,努力推进教育均衡发展,做到“学有所教”。二是大力促进创新就业。鼓励科技创新,落实各项就业扶持政策,支持做好高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员等重点群体的就业工作。三是完善社会保障体系。完善城乡低保和特困供养制度,逐步提高保障标准。进一步完善社会救助体系,深入实施大关爱制度,切实保障困难群众的基本生活。深化医药卫生体制改革,逐步提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的财政补助标准。加大农村危房改造和保障性安居工程建设力度,解决贫困家庭住房困难。四是积极支持文体、计生等事业发展。积极推动文体惠民工程建设,支持广播电视村村通、社区文化活动中心建设和群众体育活动开展;健全计划生育利益导向机制,促进人口与经济社会资源环境协调发展。

(四)以财政改革为主线,强化财政管理。全面深化财政改革,进一步理顺财政运行机制。一是深化预算制度改革。进一步细化公共财政预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算。细化部门预算,努力提高年初预算到位率,强化预算约束,增强预算刚性。全面细化预算公开内容,提高预算透明深度与广度。二是全面推行预算绩效管理。进一步扩大预算绩效目标管理范围,逐步将绩效管理向部门整体支出、政策等方面延伸,努力将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,优化资源配置。三是完善财政支出管理。进一步巩固国库集中支付改革,强化公务卡结算管理,增强资金调度能力,提高资金使用效益。健全政府采购管理,完善配套措施,增强政府采购的公信力和社会满意度。强化“三公”经费控制,规范公务接待标准,完善党政机关会议及工作人员外出经费管理办法,节约财政开支。四是稳妥推进公车改革。努力做好公务用车封存、拍卖工作,稳妥推进公务用车改革,防范改革走样、变形。五是防范和控制财政风险。规范管理政府融资平台,妥善处理存量债务,严控新增债务,着力防范和控制财政债务风险。

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