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2019年度新晃县乡镇建设管理站部门决算

发布时间: 2020-09-03 08:44 来源: 新晃县财政局 作者: 编辑: 新晃县财政局
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目 录

第一部分新晃侗族自治县乡镇建设管理站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

新晃侗族自治县乡镇建设管理站概况

一、部门职责

会同乡镇研究制定和组织实施乡镇规划、地方性政策,负责乡镇规划控制、建设工程质量安全管理工作;参与指导乡镇区域规划、土地利用开发规划、环境综合治理规划的编制及集镇土地使用权有偿转让、开发利用工作,负责指导乡镇市容、环境卫生、市政设施、建设维护、园林绿化工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。新晃侗族自治县乡镇建设管理站是县住房和城乡建设局下属独立核算的二级法人机构核定事业编制5人,2019年末实际在岗5人。

(二)决算单位构成。新晃侗族自治县乡镇建设管理站2019年部门决算汇总公开单位构成即为单位本级。


第二部分

部门决算表

     

……(公开表格附后)


第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入47.32万元,总支出61.60万元,2018年总收入87.70万元,总支出87.70万元。与2018年比较,总收入减少40.38万元,减少46.04%,总支出减少26.10万元,减少29.76%。收入、支出减少的主要是原因财政预算压缩所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计47.32万元,其中:财政拨款收入47.32万元,占100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计61.60万元,其中:基本支出61.60万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入47.32万元,总支出61.60万元,2018财政拨款总收入87.70万元,总支出87.70万元。与2018年比较,财政拨款总收入减少40.38万元,减少46.04%,总支出减少26.10万元,减少29.76%。财政拨款收入、支出减少的主要是原因财政预算压缩所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出61.60万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少26.10万元,减少29.76%,主要是因为财政预算压缩所致。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出61.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出19.42万元,占总支出的31.53%;社会保障和就业支出3.03万元,占总支出的4.92%;卫生健康支出1.48万元,占总支出的2.40%城乡社区支出34.94万元,占总支出的56.72%;农林水支出2.73万元,占总支出的4.43%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为48.65万元,支出决算数为61.60万元,完成年初预算的126.62%,其中:

1、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为19.42万元,决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款时拨款科目变化所致。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为6.07万元,支出决算为2.75万元,完成年初预算的45.30%,决算数小于年初预算数的主要原因是人数减少以及从2019年5月起,基本养老保险缴费费率从19%下降到16%所致。

3城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。

年初预算为0万元,支出决算为33.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款时拨款科目变化所致。

4城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为31.45万元,支出决算为0万元,决算数于年初预算数的主要原因是财政拨款时拨款科目变化所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出61.60万元,其中:人员经费52.41万元,占基本支出的85.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等;公用经费9.19万元,占基本支出的14.92%,主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费等支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元,支出决算为0.45万元,完成预算的11.25%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4.00万元,支出决算为0.45万元,完成预算的11.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压缩公务接待费支出所致,与上年0.54万元相比减少0.09万元,减少16.67%,减少的主要原因是进一步压缩公务接待费支出所致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.45万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、2019年度我单位没有发生因公出国(境)费支出

2、公务接待费支出决算为0.45万元,全年共接待来访团组6个、来宾42人次,主要是接待乡镇建设管理工作来人发生的接待支出。

3、2019年我单位没有公务用车,因此没有发生公务用车运行维护费。

截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度我单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为进一步加强财政支出绩效评价工作,不断提高财政资金使用效益,按照新晃县财政局有关文件要求,乡镇建设管理站组织开展了2019年绩效评价工作,现将整体支出绩效自评情况报告如下:

(一)部门概况

1、部门职责。会同乡镇研究制定和组织实施乡镇规划、地方性政策,负责乡镇规划控制、建设工程质量安全管理工作;参与指导乡镇区域规划、土地利用开发规划、环境综合治理规划的编制及集镇土地使用权有偿转让、开发利用工作,负责指导乡镇市容、环境卫生、市政设施、建设维护、园林绿化工作。

2、机构设置。乡镇建设管理站是县住房和城乡建设局下属独立核算的二级法人机构核定事业编制5人,2019年末实际在岗5人。

(二)部门整体支出管理及使用情况

2019年决算总收入47.32万元,决算总支出61.60万元,年初预算总收入48.65万元,年初预算总支出48.65万元。预算及决算的收入均为财政拨款收入,预算及决算的支出均为基本支出。

决算总支出61.60万元中,工资福利支出51.08万元,商品和服务支出9.02万元,对个人和家庭补助支出1.33万元,其他资本性支出0.17万元

严格控制“三公”经费支出。2019年本单位公务用车保有量0辆,“三公”经费支出预算4.00万元,其中:公务接待费4.00万元,其余“三公”经费项目没有预算支出;2018年“三公”经费支出实际支出0.54万元,其中:公务接待费0.54万元其余“三公”经费项目没有发生支出;2019“三公”经费支出实际支出0.45万元,其中:公务接待费0.45万元其余“三公”经费项目没有发生支出。2019年预算数看,2019“三公”经费实际支出数和预算数比较,差距较大,但和上年实际支出比较,本年实际支出数和上年支出数基本持平。年初预算数、上年支出数大于本年决算数的主要原因是进一步压缩公务接待费支出所致。

(三)资产管理情况

对本部门资产的配置、管理、处置等,明确了相关制度、管理措施、配置处置的程序等,完全符合财政部门要求。

(四)部门整体支出绩效情况

本部门履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费;二是各项工作均能按时完成,且质量较高;三是部门整体支出使用效果达到了预期。

绩效评价报告附后

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门是财政全额拨款的事业单位,因此无机关运行经费支出

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元

(三)政府采购支出情况

根据2019年政府采购有关规定及本单位的实际情况,2019年度没有发生政府采购事项。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


一、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

二、一般性支出:一般性支出是指用于单位正常开支需要的财政支出,包括“三公”经费在内的开支,我单位的一般性支出主要体现为除了“三公”经费外的培训费的支出。

三、项目支出:是指完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政专项安排的支出。

四、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待支出,单位本着有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则,严格按照中央八项规定要求和财政制度要求执行的支出。

五、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出,包括购置价款,车辆购置税等在购置过程中发生的支出。

六、公务用车运行维护费:是指单位公车在工作运行过程中所发生的燃料费、维修费、保险费、车辆高速过路费等支出。


第五部分

附件


1、2019年部门决算公开表

      2、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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