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2019年度新晃县交通质安站部门决算

发布时间: 2020-09-03 08:38 来源: 新晃县财政局 作者: 编辑: 新晃县财政局
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目 录

第一部分交通质安站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

交通质安站概况



一、部门职责

本站承担全县交通建设市场的监督管理,负责全县交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理,承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本站为公益1类事业单位,财政预算全额拨款单位,财务核算适用事业单位会计制度。本站内设机构有办公室、质量监督股、监理检测股、安全股,共四个职能股室。

(二)决算单位构成。交通建设质量安全监督站2019年部门决算汇总公开单位构成包括:交通建设质量安全监督站本级


第二部分


部门决算表

(公开表格附后)


第三部分


2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计310.6万元。与2018年相比,减少80.66万元,减少25.97%,主要是因为干部职工津补贴及办公费用减少,以及退休人员养老保险及所有相关费用不计入决算,统一由社保局上报。

二、收入决算情况说明

本年收入合计152.84万元,其中:财政拨款收入152.84万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计157.76万元,其中:基本支出157.76万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计310.6万元,与2018年相比,减少80.66万元,增减少25.97%,主要是因为干部职工津补贴及办公费用减少,以及退休人员养老保险及所有相关费用不计入决算,统一由社保局上报。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出157.76万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少36.65万元,减少23.23%,主要是因为干部职工津补贴及办公费用减少,以及退休人员养老保险及所有相关费用不计入决算,统一由社保局上报。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出157.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出124.02万元,占78.61%;社会保障和就业支出(类)26.73万元,占总支出的16.94%,卫生健康类支出(类)7万元,占4.44%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为179.03万元,支出决算数为157.76万元,完成年初预算的88.12%,其中:

1、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为147.88万元,支出决算为124.02万元,完成年初预算的83.86%差额原因:由于财政经费紧张,交通建设项目现场工作经费未能按预算划拨到位,导致年初预算数于决算数差异,在以后的支出中,一定严格预算,厉行节约,合理支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为5.23万元,支出决算为2.38万元,完成年初预算的45.51%差额原因:由于年初预算基数取数及比率问题导致年初预算数于决算数差异,在以后的预算中,一定严格预算工作

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。

年初预算为13.08万元,支出决算为17.09万元,完成年初预算的130.66%差额原因:由于年初预算基数取数及比率问题导致年初预算数于决算数差异,在以后的预算中,一定严格预算工作

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为0.46万元,支出决算为0.19万元,完成年初预算的41.3%差额原因:由于年初预算基数取数及比率问题导致年初预算数于决算数差异,在以后的预算中,一定严格预算工作

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0.65万元,支出决算为0.57万元,完成年初预算的87.69%差额原因:由于年初预算基数取数及比率问题导致年初预算数于决算数差异,在以后的预算中,一定严格预算工作

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。

年初预算为0.33万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的100%

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。

年初预算为6.17万元,支出决算为6.17万元,完成年初预算的100%

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为5.23万元,支出决算为7.01万元,完成年初预算的134.03%差额原因:由于年初预算基数取数及比率问题导致年初预算数于决算数差异,在以后的预算中,一定严格预算工作

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出157.76万元,其中:人员经费138.73万元,占基本支出的87.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费19.03万元,占基本支出的12.06%,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.9万元,支出决算为2.49万元,完成预算的15.66%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比无变化

公务接待费支出预算为6.6万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是有效控制三公经费开支,全年没有产生招待费用,与上年相比减少0.64万元,减少100%,减少的主要原因是有效控制三公经费开支,全年没有产生招待费用

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.3万元,支出决算为2.49万元,完成预算的26.77%,决算数小于年初预算数的主要原因是脱贫攻坚交通设施项目建设公务用车开支由交通运输局开支了大部分费用,与上年相比减1.49万元,减少37.44%,减少的主要原因是脱贫攻坚交通设施项目建设公务用车开支由交通运输局开支了大部分费用

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.49万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

    2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.49万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费2.49万元,主要是车辆维修费用支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效情况说明附后)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出157.76万元,比年初预算数减少21.28万元,降低13.49%。主要原因是:由于财政经费紧张,交通建设项目现场工作经费未能按预算划拨到位,导致年初预算数于决算数差异,在以后的支出中,一定严格预算,厉行节约,合理支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支培训费0.28万元,用于开展公路工程造价培训,人数1人,内容为交通建设公路工程造价培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。



第四部分


名词解释


一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出:单位保障行政运行管理及人员的基本开支。

三、社会保障和就业支出:指单位退休人员工资及养老保险和职业年金等社会保障费用支出。

四、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费会议费福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用

六、公务用车购置费:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)

七、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

七、一般性支出: 反映单位包括因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费等“三公”经费在内的,用于维护国家机器正常运转、满足社会公共部门的正常开支需要的财政支出


第五部分


附件


1、2019年部门决算公开表

      2、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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