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新晃侗族自治县台办2017年度部门决算公开

2018-09-04 07:38 来源: 县财政局 编辑:
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  第一部分  台办概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分  台办2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  台办2017年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

  八、预算绩效情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释

 

第一部分  台办概况

  一、部门职责 

  贯彻执行中央、省市县对台工作方针政策,负责组织、指导、管理、协调全县对台工作,督促各部门贯彻执行对台方针政策;负责全县对台交往、经贸交流工作,组织台胞来晃考察、台湾媒体来晃采访接待服务工作,负责全县对台招商联络服务工作;组织协调全县涉台重大活动、重大事项,负责台胞台属信访诉求协调处理工作;负责办理其他涉台事物。 

  二、机构设置 

  湖南省新晃侗族自治县人民政府台湾事务办公室(中共新晃侗族自治县委台湾工作办公室)(以下简称台办)为正科级行政单位。县台办系财政全额拨款行政单位,2017年末共有行政编制2人。共有在职人员3人,离休1人,提前退休人员2人。 

 

第二部分  台办2017年度部门决算表(详见附表)

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

第三部分  台办2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2017年整体收入总计83.64万元,比上年同期减少1.49万元,减少0.18%;支出总计76.93万元,比上年同期减少8.40万元,减少10%。主要原因:三公经费同上年减少2.18万元,办公费同上年减少1.93万元,认真执行中央“八项规定”精神和省委“九项规定”及市委相关规定,厉行节约开支,按照单位的日常性工作开支严格执行。 

  二、收入决算情况说明 

  2017年整体收入83.64万元,全部为财政拨款收入,没有其他收入来源。 

  三、支出决算情况说明 

  2017年整体支出76.93万元,人员支出占总支出的75.84%,公用支出占总支出的24.16%。具体支出情况如下:

  (1)人员支出58.34万元,主要用于在职和退休职工工资及政策规定的奖金、福利费发放,社会保障、住房公积金及其他支出,占基本支出的76%。;

  (2)公用支出18.59万元,主要用于单位的日常性工作开支,占基本支出24%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年整体收入总计83.64万元,比上年同期减少1.49万元,减少0.18%;支出总计76.93万元,比上年同期减少8.40万元,减少10%。主要原因:三公经费同上年减少2.18万元,办公费同上年减少1.93万元,厉行节约开支,按照单位的日常性工作开支严格执行。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2017年政拨款支出76.93万元。

  1、一般公共服务支出54.86万元,占总支出的71%,同上年比较增加8.32万元,主要原因是调离一名退休人员和新增两名人员;

  2、社会保障和就业支出为22.08万元,占总支出的29%,同上年比较减少16.72万元,主要原因:厉行节约开支,按照单位的日常性工作开支严格执行。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年政拨款总支出76.93万元。

  1、工资福利支出28.41万元,较2016年增加4.72万元,增加20%,主要原因是调离一名退休人员和新增两名人员;

  2、商品和服务支出14.36万元,较2016年减少4.28万元,减少23%,主要原因是厉行节约开支,三公经费同上年减少2.18万元,办公费同上年减少1.93万元;

  3、对个人和家庭的补助支出29.94万元,较2016年增加8.83万元,增加42%,主要原因是调离一名退休人员和新增两名人员及2016年及2017年员工医保铺底金;

  4、其他资本性支出4.23万元,主要原因是新增办公设备购置。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

  (一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元,支出决算为1.99万元,完成预算的44%,2017年度“三公”经费支出按财政部门下达的计划实施,全年没有项目超支。

  1、因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因:无;

  2、公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因未采购车辆,因公车改革无公务用车运行维护费;

  3、公务接待费支出决算为1.99万元,完成预算的44%,主要原因:厉行节约公务接待开支。

  (二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  公务接待27次,接待211人,产生支出1.99万元。因公车改革无公务用车车辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  台办无政府性基金预算收入支出。

  九、关于2017年度预算绩效情况说明

  2017年部门支出在满足了单位各项工作的正常开展,确保了各项计划和任务的完成,我单位各项工作取得不错的成绩,本年度我办并先后荣获县绩效考核、综治维稳、普法治理等工作先进单位,体现了较好的履职效益。全年按照部门预算进行成本控制,单位的日常性工作开支严格按预算执行。

  十、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出76.93万元,比2016 年减少8.4万元,降低10%。主要原因是:厉行节约,单位节省各项开支。

  (二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额4.23万元,主要原因是新增办公设备购置。

  (三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门无公务用车车辆,主要原因因公车改革无公务用车。

 

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。   

  二、政府性基金预算收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。 

  三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

  五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、招待费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

相关附件

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